一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布委的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任。

（八）研究提出全县社会事业发展战略。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导市场体系建设。

（十）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。

（十一）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施。

（十二）参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台发改委2016年度部门决算包括局本级决算。

纳入石台县发改委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县发改委本级

三、发改委2016年度部门决算报表

      见附件。

四、发改委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计443.97万元，支出总计443.97万元。与2015年相比，收、支总计各减少16.33万元，增长（降低）3.55%，主要原因：三公经费下降。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计443.97万元，其中：财政拨款收入443.97万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计443.97万元，其中：基本支出432.97万元，占97%；项目支出11万元，占3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计443.97万元，支出总计443.97万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少16.33万元，降低3.55%，主要原因：三公经费下降。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入443.97万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少16.33万元，降低3.55%。主要原因是三公经费下降。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出443.97万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少16.33万元，降低3.55%。主要原因是三公经费下降。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为281.93万元，支出决算为443.97万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，定额公务费；二是2016年在职人员工资调整。其中基本支出432.97万元，占97%；项目支出11万元，占3%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.11万元，支出决算为149.93万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是2016年在职人员工资调整等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.20万元，支出决算数位20.20万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是政策波动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他发展与公共事务支出（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是2016年会议费，培训费，办公用品增多等。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是社保调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为114.53万元，支出决算为119.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年职工工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将离休费全部放入未归口管理的行政单位离退休（项）中。

7.医疗卫生与及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.15万元，支出决算为5.23，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是决算将行政单位医疗与事业单位医疗分开。

8.医疗卫生与及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为1.16，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是决算将行政单位医疗与事业单位医疗分开。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.35万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是2016年职工工资调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出432.97万元，其中人员经费335.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费97.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

因我委没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度我委机关运行经费96.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度我委政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

无

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石台县发改委2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	16	2.44
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	16	2.44
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

石台县发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.44万元，完成年初预算的15%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.44万元，完成年初预算的15%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，持平。

（二）公务接待费支出2.44万元, 与2015年度决算相比，减少1.26万元，下降34%。，下降的原因是公务接待次数减少、标准降低。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石发办〔2015〕32号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）3.1万元，下降（增长）100%。，下降（增长）的原因是我委已完成公车改革。

		收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：池州市石台县发展和改革委员会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,439,717.29	一、一般公共服务支出	35	2,611,452.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,612,757.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	63,988.49
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	151,519.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,439,717.29	本年支出合计	58	4,439,717.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	4,439,717.29	总计	65	4,439,717.29
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016决算公开报表.xls