目录

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)、其他重要事项的情况说明

石台县住房和城乡建设委员会2017年部门决算情况

一、部门主要职能

根据县政府办石政办[2002]64号文件规定，主要职责是：研究拟定全县县城规划、建设、管理、村镇规划、建筑业、住宅房地产业、勘探设计咨询业、市政公用事业政策、规范性文件以及相关的发展战略、改革方案、中长期规划、年度计划并指导实施。负责县城规划区、集镇、重点区域建设项目规划审查审批，负责县城市政基础建设和管理，指导村镇建设和管理工作；指导全县风景名胜区管理工作，负责对全县风景名胜区及其规划的审查报批及保护监督工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用服务业的行业管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县住房和城乡建设委员会2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加1户。纳入2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县局本级
2	县重点办
3	县房改办

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1460.78万元，支出总计1460.78万元。与2016年相比，收、支总计各增加771.22万元，增长111.84%，主要原因是增加发放购房补贴款项。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1460.78万元，其中：财政拨款收入1460.78万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1460.78万元，其中：基本支出575.33万元，占39.39%；项目支出885.45万元，占60.61%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1460.78万元，支出总计1460.78万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加771.22万元，增长111.84%，主要原因是增加发放购房补贴款项。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1317.03万元，占本年收入的90.16%，一般公共预算财政拨款收入增加627.47万元，增长91%。主要原因是增加发放购房补贴款项。

2.财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出1317.03万元，占本年支出的90.16%。与2016年相比，财政拨款支出增加627.47万元，增长91%。主要原因是增加发放购房补贴款项。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为330.85万元，支出决算为1317.03万元，完成年初预算的398.07%。决算数大于预算数的主要原因一是重点办项目未纳入预算，二是增人增资，三是项目支出增加。其中基本支出575.33万元，占43.68%；项目支出741.7万元，占56.32%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是重点办项目支出未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为41.5万元，支出决算数为43.74万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员养老金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为9.46万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为180.76万元，支出决算为401.62万元，完成年初预算的222.18%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资，二是公用经费增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为76.67万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加公用经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为17.46万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的141.70%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），年初预算为0万元，支出决算为731.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出575.33万元，其中人员经费461.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费114.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入143.75万元，本年支出143.75万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为5.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为137.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度机关运行经费114.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元。

（三）国有资产占有使用情况。 

截止到2017年12月31日，共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年没有此类情况。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费用及其他费用。

2017住建委部门决算表.pdf