石台县商务局2017年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划。

 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。

 （四）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级单位组成。行政编制6人，行政在岗人员10人；退休人员5人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：一是积极鼓励外贸企业扩大进出口；二是做好商贸流通业的服务工作；三是加大限上商贸企业培育；四是加强市场监管和调控；五是积极对上争取项目建设。

二、2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

石台县商务局2017年财政拨款收支预算124.34万元。收入来自一般公共预算拨款124.34万元，全部为当年财政拨款收入。支出包括：一般公共服务93.93万元，占75.5%；社会保障和就业支出19.54万元，占15.8%；医疗卫生支出3.82万元，占3%；住房保障支出7.05万元，占5.7%；

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

石台县商务局2017年一般公共预算财政拨款124.34万元。其中：一般公共服务支出93.93万元，占75.5%；社会保障和就业支出19.54万元，占15.8%；医疗卫生支出3.82万元，占3%；住房保障支出7.05万元，占5.7%；具体如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算93.93万元，比2016年财政拨款预算增加4.87万元，为正常人员调资。其中：“行政运行”预算84.93万元，主要用于保障局机关单位正常运转的基本支出；“其他商贸事务”预算9万元，主要用于电子商务进农村（综合）示范县、市场运行监测日常工作相关经费支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算19.54万元，比2016年财政拨款预算增加1.64万元，增加的原因主要是离退休人员工资标准提高等，主要用于局机关退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算3.82万元，比2016年财政拨款预算增加0.27万元，增加原因是随人员工资调增，主要用于局机关单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算7.05万元，比2016年财政拨款预算增加0.5万元，增加原因是随人员工资调增，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

石台县商务局2017年一般公共预算基本支出115.34万元，其中：

工资福利支出67.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等。商品和服务支出21.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助26.61万元，主要包括：退休费、住房公积金、奖励金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

石台县商务局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，石台县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算124.34万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

石台县商务局2017年收入预算124.34万元，均来源于一般公共预算拨款收入。

七、2017年支出预算情况

石台县商务局2017年支出预算124.34万元，其中：基本支出115.34万元，占92.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9万元，占7.24%，主要用于完成电子商务进农村（综合）示范县、市场运行监测日常工作相关经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

石台县商务局机关运行经费财政拨款预算14万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

石台县商务局2017年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

2016年底资产总额72.65万元，其中固定资产31万元，含公务用车一辆，目前车辆归县政府公车办统一管理使用，现无车辆；流动资产41.65万元。

2017年部门预算没有安排公务用车购置费。

（四）绩效目标设置情况。

石台县商务局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2017年部门预算表

1. 2017年部门财政拨款收支预算总表

2. 2017年部门一般公共预算支出表

3. 2017年部门一般公共预算基本支出表

4. 2017年部门政府性基金预算收支表

5. 2017年部门收支预算总表

6. 2017年部门收入预算总表

7.2017年部门支出预算总表

副本20170502105747404740.xls