石台县经信委（安监局）

                                               2018年部门预算

     2018年1月8日

       

目     录

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表

2.  2018年部门一般公共预算支出预算表

3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2018年部门收支预算总表

6.   2018年部门收入预算总表

7.   2018年部门支出预算总表

8.   2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

县经信委（安监局）2018年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

经信委主要职责：根据石政办[2010]68号文件规定，主要职责是：

（一）为全县工业和信息化管理部门，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势、拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输，承担电力工业管理与运行监测工作。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

（十）统筹推进全县信息化工作。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

安监局主要职责：根据石政办[2010]70号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、管委会安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府的授权，牵头组织较大事故及县管企业一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员（不含特种设备作业人员）的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

经信委（安监局）由本级机关和县安全生产监察大队组成。县经信委（安监局）内设机构9个：办公室、行政审批科（综合法规科）、规划投资科（技术进步科）、节能与综合利用科、中小企业发展科（经济运行科）、非煤矿山管理办公室（工业安全生产管理科）、信息化办公室、监督管理科、职业卫生监督管理科。本年度机构和人员增减变化情况：

行政编制13人，行政在岗9人，其中：公务员登记9人。事业编制3人，事业在岗3人，机关行政工勤 1人。

序号	单位名称
1	石台县经信委（安监局）本级

三、工作任务

经信委2018年主要工作任务是：加强工业经济运行调度，推进工业项目建设，推进两化融合，积极服务企业，指导工业企业安全生产，落实工业节能，积极争取工业项目，加强非煤矿山管理，强化信息安全，完成县委县政府交办的其他工作任务。

安监局2018年主要任务是：建立健全安全生产责任体系，监督检查非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及全县范围内的生产经营单位的安全生产和职业卫生工作，组织生产经营单位负责人、安全生产管理人员、职业卫生管理人员按规定参加培训；行使县政府安委会办公室职责，组织全县安全生产大检查和工作督查，定期召开安委会会议，分析安全生产形势，牵头组织开展生产安全和职业病危害事故调查，对各类检查中排查出的安全隐患督促整改到位。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况

2018年经信委（安监局）可支配收入181.8万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款181.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入181.8万元。支出按功能分类分为：资源勘探信息等支出144.5万元，占79.5%，社会保障和就业支出23.5万元，占12.9%;医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占2.7%;住房保障支出8.9万元，占4.9%。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）2018年经信委（安监局）一般公共预算财政拨款181.8万元，比2017年预算拨款增加68.89万元，增加61%，增加的主要原因是县安监局合并入县经信委，人员增加，工资、社会保障费等经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探信息等支出144.5万元，占79.5%；社会保障和就业支出23.5万元，占12.9%；医疗卫生和计划生育支出4.9万元，占2.7%；住房保障支出8.9万元，占4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2018年预算23.5万元，比2017年预算减少7.21万元，下降23.47%,减少原因主要是退休人员工资转由社保发放。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算4.9万元，比2017年预算增加2万元，增长68.97%，增长原因主要是单位合并，人员增加，支出增加。主要用于行政单位医疗保险支出。

3. “住房保障支出” 2018年预算8.9万元，比2017年预算增加3.55万元，增长66.36%，增长原因主要是单位合并，人员增加，支出增加。主要用于住房公积金。

4. “资源勘探电力信息等支出” 2018年预算144.5万元，比2017年预算增加70.55万元，增长95.4%，增长原因主要是单位合并，支出增加。主要用于一般行政管理事务类工业和信息产业监管、安全生产监管检查等方面。

三、一般公共预算基本支出预算情况

2018年经信委（安监局）基本支出136.8万元。其中工资福利支出107.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；商品和服务支出11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。；对个人和家庭的补助支出17.6万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、政府性基金预算支出预算情况

2018年经信委（安监局）无政府性基金预算财政拨款。

五、部门收支预算情况

按照综合预算管理原则，经信委（安监局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年经信委（安监局）一般公共预算财政拨款181.8万元，其中：资源勘探信息等支出144.5万元，占79.5%；社会保障和就业支出23.5万元，占12.9%；医疗卫生和计划生育支出4.9万元，占2.7%；住房保障支出8.9万元，占4.9%。

六、部门收入预算情况

2018年经信委（安监局）收入预算181.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.8万元，占100%。比2017年预算拨款增加68.89万元，增加61%，增加的主要原因是县安监局合并入县经信委，人员增加，工资、社会保障费等经费增加。

七、部门支出预算情况

2018年经信委（安监局）一般公共预算财政拨款支出181.8万元，其中：资源勘探信息等支出144.5万元占79.5%；社会保障和就业支出23.5万元，占12.9%；医疗卫生和计划生育支出4.9万元，占2.7%；住房保障支出8.9万元，占4.9%。在资源勘探信息等支出144.5万元中行政运行支出99.5万元，安全生产监管项目支出27.0万（重大隐患整改经费16.0万元；应急救援支出3.0万元；安全生产宣传教育经费3.0万元；事故和违法行为举报奖励5.0万元）；工业项目谋划编制经费18.0万元。比2017年预算增加68.89万元，增加61%，增加的主要原因是县安监局合并入县经信委，人员增加，工资、社会保障费等经费增加。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2018年经信委（安监局）无国有资本经营预算支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

2018年经信委（安监局）按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年经信委（安监局）机关运行经费为11.7万元，主要用于主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年经信委（安监局）预算采购法律顾问咨询费1.0万元；专家技术服务费4.0万元；电脑、空调等办公设备1.6万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2017年底，经信委（安监局）的固定资产总额为42.6万。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件2：石台县2018年部门预算公开表.xls