第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年部门收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年部门收入预算情况说明

8.关于 2018 年部门支出预算情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.关于 2018 年其他重要事项的情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018  年部门预算表（附表）

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表

6. 2018 年部门收支预算总表

7. 2018 年部门收入预算总表

8. 2018 年部门支出预算总表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

2018年石台县商务局部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划。

 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。

 （四）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门机构由机关本级单位组成。行政编制5人，行政在岗人员9人。

三、工作任务

2018年主要工作任务是：一是积极鼓励外贸企业扩大进出口；二是做好商贸流通业的服务工作；三是加大限上商贸企业培育；四是加强市场监管和调控；五是积极对上争取项目建设。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况

石台县商务局2018年财政拨款收支预算107万元。收入来自一般公共预算拨款107万元，全部为当年财政拨款收入,支出预算107万元，收支平衡。其中基本支出98万元，项目支出9万元。

二、一般公共预算支出预算情况

石台县商务局2018年一般公共预算财政拨款107万元。其中：一般公共服务支出85.2万元，占79.6%；社会保障和就业支出11.3万元，占10.5%；医疗卫生支出3.7万元，占3.5%；住房保障支出6.8万元，占6.4%；具体如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算85.2万元，比2017年财政拨款预算减少8.7万元，为退休1人。其中：“行政运行”预算76.2万元，主要用于保障局机关单位正常运转的基本支出；“其他商贸事务”预算9万元，主要用于电子商务进农村（综合）示范县、市场运行监测日常工作相关经费支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算11.3万元，比2017年财政拨款预算减少8.2万元，减少的原因主要是退休人员工资转入社保及退休1人。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.7万元，比2017年财政拨款预算减少0.1万元，减少原因是退休1人，主要用于局机关单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算6.8万元，比2017年财政拨款预算减少0.2万元，减少原因是退休1人，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出预算情况

石台县商务局2017年一般公共预算基本支出98万元，其中：

工资福利支出83.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等。商品和服务支出8.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助6.8万元，主要包括：住房公积金。

四、政府性基金预算支出预算情况

石台县商务局2018年无政府性基金预算财政拨款。

五、国有资本经营预算支出预算情况

石台县商务局2018年无国有资本经营预算支出

六、部门收支预算情况

按照综合预算管理的原则，石台县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算107万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、部门收入预算情况

石台县商务局2018年收入预算107万元，均来源于一般公共预算拨款收入。

八、部门支出预算情况

石台县商务局2018年支出预算107万元，其中：基本支出98万元，占91.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9万元，占8.4%，主要用于完成电子商务进农村（综合）示范县、市场运行监测日常工作相关经费支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2018年度本单位无绩效目标设置情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

石台县商务局机关运行经费财政拨款预算8.1万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

石台县商务局2018年预算采购电脑、空调、办公桌椅等办公设备6万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2017年底，石台县商务局的固定资产总额为32.2万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算表

8. 部门支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表