石台县商务局
2019年部门预算
2019年1月10日
目 录
第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年收支预算总体情况说明
6.关于2019年收入预算情况说明
7.关于2019年支出预算情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1. 2019年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019年部门收支预算总表
6. 2019年部门收入预算总表
7. 2019年部门支出预算总表
8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019年部门政府采购预算表
10.2019年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。
（四）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
商务局无下属预算单位，2019年度部门预算由局本级预算组成，行政编制5人，行政在岗人员8人。具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
局本级
|
石台县商务局（行政）
|
三、2019年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委县政府正确领导下，2019年度下做好如下工作：一是积极鼓励外贸企业扩大进出口；二是做好商贸流通业服务工作；三是加大限上商贸企业培育；四是加强市场监管和调控；五是积极对上争取项目建设。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
商务局2019年财政拨款收支预算96.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款96.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入96.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出77.59万元，占81%，社会保障和就业支出9.57万元，占10%;医疗卫生与计划生育支出3.11万元，占3%;住房保障支出5.74万元，占6%。
二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
商务局2019年一般公共预算拨款96.01万元，比2018年预算拨款减少10.99万元，减少10%,减少原因主要是退休1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出9.57万元，占10%;医疗卫生与计划生育支出3.11万元，占3%;住房保障支出5.74万元，占6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “社会保障和就业支出” 2019年预算9.57万元，比2018年预算减少1.73万元，减少15%,减少原因主要是退休1人。
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算3.11万元，比2018年预算减少0.59万元，减少16%，减少原因主要是退休1人。
3. “住房保障支出” 2019年预算5.76万元，比2018年预算减少1.06万元，减少16%，减少原因主要是退休1人。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
商务局2019年一般公共预算基本支出85.01万元，其中：
工资福利支出76.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等。
商品和服务支出9.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费等。
四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
商务局2019年无政府性基金预算拨款收入。
五、 关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。商务局2019年收支总预算96.01万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、 关于2019年收入预算情况说明
商务局2019年收入预算96.01万元，其中： 一般公共预算拨款收入96.01万元，占100%，比2018年预算减少10.99万元，减少10%，减少原因主要是退休1人。
七、 关于2019年支出预算情况说明
商务局2019年支出预算96.01万元，比2018年预算减少10.99万元，减少10%,减少原因主要是退休1人。其中，基本支出85.01万元，占88%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11万元，占12%,主要用于完成电子商务进农村（综合）示范县、市场运行监测日常工作相关经费支出。
八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
商务局2019年按照规定无设置绩效目标的项目。
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
商务局2019年机关运行经费财政拨款预算9.00万元，主要保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二） 政府采购情况。
商务局2019年政府采购预算总额6.00万元。主要用于政府采购服务。
（三） 国有资产占用使用情况。
商务局有公务用车1辆，于2016年1月31日上交县公车办；无单位价值100万以上的大型设备
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1．2019年部门财政拨款收支预算总表
2．2019年部门一般公共预算支出预算表
3．2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4．2019年部门政府性基金预算支出预算表
5．2019年部门收支预算总表
6．2019年部门收入预算总表
7．2019年部门支出预算总表
8．2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9．2019年部门政府采购预算表
10.2019年政府购买服务预算表
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码：3417220011
网站无障碍
长辈版
文件下载