2019年部门预算

2019年1月10日

目    录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款部门收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算部门支出表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金收支预算表

5.  2019年部门收支预算总表

6.  2019年部门收入预算总表

7.  2019年部门支出预算总表

8.  2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表表

第一部分部门概况

一、 主要职责

 （一）贯彻执行国家和省有关科学技术工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

   （二）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划项目申报、研究分析科技促进经济和社会发展的重大问题，选择对我县国民经济和社会发展具有重大影响的科技项目，组织力量进行攻关。

   （三）负责编制和实施本县工程技术研究中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

   （四）组织拟订科技创新、科技进步、科技成果转化、产学研合作、高新技术产业发展等方面的政策，负责高新技术产品和高新技术企业、工程技术研究中心、科技创新型企业及民营科技企业的审查与申报；指导企业与高校院所开展产学研合作，推动企业自主创新能力建设；指导科技成果转化工作，组织科技成果应用示范推广。

   （五）管理全县科技成果，负责科技成果鉴定的组织申报、推广、保密工作；

   （六）管理全县专利工作；负责专利的组织申报及保护工作。

   （七）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

   （八）指导与协调各乡镇、各部门开展科技兴农、科技兴企和区域科技发展工作；组织实施科技扶贫工作，会同有关部门做好返乡农民工开展继续教育、科技培训、技术咨询和技术服务、科学知识的普及、先进技术的推广等工作。

   （九）管理全县技术市场和科技信息市场，负责技术市场的行政执法和技术合同的认定、登记工作，建立技术市场和科技信息网络。

   （十）归口管理全县软科学研究和科技信息工作；负责科技宣传、科技统计，指导科技档案工作。

   （十一）负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

    (十二)承办县政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

石台县科学技术局有下属预算单位1个，2019年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县科技局本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2019年主要工作任务是：认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市、县政府确定的年度目标考核任务，深入实施创新驱动发展战略，强化责任担当，认真解决懒政怠政问题，努力在科技项目申报与管理、知识产权申请与保护、自主创新能力及创新平台建设，防震减灾上有所突破，为建设中国原生态最美山乡提供强有力的科技支撑。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县科学技术局2019年财政拨款收支预算96.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款96.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入96.01万元。支出按功能分类分为：科学技术支出70.71万元，占73.7%;社会保障和就业支出17.68万元，占18.4%；医疗卫生与计划生育支出2.68万元，占2.8%;住房保障支出4.94万元，占5.1%.

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县科学技术局2019年一般公共预算拨款96.01万元，比2018年预算拨款增加2.01万元，增加2.1%,增加原因主要是保障单位正常运行，单位职工工资基数正常调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出70.71万元，占73.7%;社会保障和就业支出17.68万元，占18.4%；医疗卫生与计划生育支出2.68万元，占2.8%;住房保障支出4.94万元，占5.1%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2019年预算17.68万元，比2018年预算增加10.45万元，增加144.54%,增加原因主要是本年度单位缴纳养老保险基金，财政拨款支出增加。其中：行政事业单位的行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算9.45万元、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）预算8.23万元。主要用于离退休人员人员工资发放和在职人员养老保险缴费支出。

2、“科学技术支出”2019年预算70.71万元，比2018年预算减少8.38万元，减少10.60%，减少原因主要是1、科学技术单位行政运行保障自然增长，基本平衡，2019年养老保险纳入社会保障和就业支出财政对单位基本养老保险补助预算。其中：科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）预算48.71万元、一般行政管理事务（项）预算7.0万元、其他科学技术管理事务（项）预算12万元；其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项）预算3.0万元。主要用于保障单位工作正常运行。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算2.68万元，比2018年预算减少0.02万元，减少0.74%，减少原因主要是行政事业单位职工工资基数自然调整。其中：医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算2.68万元，主要用于单位行政事业人员医疗保险补助。

4、“住房保障支出” 2019年预算4.94万元，比2018年预算减少0.04万元，减少0.8%，减少原因主要是职工工资基数正常调整，行政单位职工工资基数自然减少。其中：住房保障支出（款）住房公积金（项）预算4.94万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县科学技术局2019年一般公共预算基本支出81.01万元，其中：

工资福利支出60.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出7.0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.58万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石台县科学技术局2019年政府性基金预算拨款收入0万元，主要为0；政府性基金预算拨款安排支出0万元，无此安排。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县科学技术局2019年收支总预算96.01万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

石台县科学技术局2019年收入预算96.01万元，其中： 一般公共预算拨款收入96.01万元，占100%，比2018年预算增加2.01万元，增加2.1%,增加原因主要是保障单位正常运行，单位职工工资基数正常调整。

七、 关于2019年支出预算情况说明

石台科学技术局2019年支出预算96.01万元，比2018年预算增加2.01万元，增加2.1%,增加原因主要是保障单位正常运行，单位职工工资基数正常调整。其中，基本支出81.01万元，占84.4%,主要用于行政单位基本运行；项目支出15万元，占15.6%,主要用于其他科学技术管理项目（科技进步县考核、地震台运行经费）支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县科学技术局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县科学技术局2019年项目支出按规定未设置支出绩效目标、实行部门自评或第三方评估。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算7.0万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费等支出。

（二） 政府采购情况。

石台县科学技术局2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县科学技术局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年底，石台县科学技术局固定资产总额29.3675万元。2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。