附件：

石台县经信委2015年部门决算情况

一、   部门主要职能

根据石政办[2010]68号文件规定，本部门主要职责是：为全县工业和信息化管理部门，组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，指导行业管理及安全生产工作；监测分析经济运行态势、推进两化融合、保障煤电要素、非煤矿山管理、工业节能、信息安全等职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县经信委2015年度部门决算由机关本级单位组成。

三、石台县经信委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计142.8万元，支出总计142.8万元。与2014年相比，收、支总计各增加37.86万元，增长36.08%，主要原因：一是人员工资增加；二是养老保险费增加；三是原乡镇企业局公司职工办理房产证税费收缴。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计142.8万元，其中：财政拨款收入142.8万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计142.8万元，其中：基本支出139.8万元，占97.9%；项目支出3万元，占2.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计142.8万元，支出总计142.8万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加39.34万元、37.86万元，各增长38.02%、36.08%，主要原因：一是人员工资增加；二是养老保险费增加；三是原乡镇企业局公司职工办理房产证税费收缴

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出142.8万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加37.86万元，增长36.08%。主要原因：一是人员工资增加；二是养老保险费增加；三是原乡镇企业局公司职工办理房产证税费收缴。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出139.8万元，其中人员经费116.4万元，主要包括：基本工资25.6万元、津贴补贴21.2万元、奖金8.5万元、社会保障缴费3.5万元、其他工资福利支出8.5万元、离休费7.5万元、退休费21.8万元、生活补助3.2万元、医疗费0.1万元、奖励金6.7万元、住房公积金9.4万元、其他对个人和家庭补助支出0.4万元；公用经费23.4万元，主要包括：办公费1.5万元、电费0.3万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费4.3万元、劳务费0.4万元、工会经费1.0万元、公务用车运行维护费1.6万元、税金及附加费用9.3万元、其他商品服务支出0.4万元、其他资本性支出1.1万元等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县经信委2015年没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度石台县经信委机关运行经费23.4万元，主要运行费用等。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，石台县经信委共有车辆1辆，系一般公务用车。

 3.项目经费使用情况

2015年，县财政预算安排项目经费3万元，主要用于工业项目谋划、争取、监管等费用。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件.XLS