石台县商务局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据石政办（2005）36号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。

  4、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，商务局2015年度部门决算由机关本级单位组成，与预算相比，单位没有变动。

三、商务局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计138.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计138.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加7万元，增长5.3%，主要原因：一是人员工资增加， 二是2014年离休去逝一人。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计138.8万元，全部为财政拨款收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计138.8万元，其中：基本支出132.8万元，占95.68%；项目支出6万元，占4.32%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计138.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计138.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加7万元，增长5.3%，主要原因是：一是人员工资增加，二是2014年离休人员去逝一人。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）、2015年度财政拨款支出138.8万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加7万元，增长5.3%。主要原因：一是人员工资增加，二是2014年离休去逝一人。

（2）、 2015年度财政拨款支出年初预算为107.3万元，支出决算为138.8万元，为年初预算的129.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中基本支出132.8万元，占95.7；项目支出6万元，占4.3%。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出132.8万元，其中人员经费121.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明、

2015年商务局无政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度商务局机关运行经费11.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2、项目支出。

2015年度县商务局安排的项目有：市场运行监测经费2万元，农村商品流通、市场体系建设（含电子商务）4万元。

3.政府采购情况。

2015年度商务局无政府采购。

4.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，商务局共有车辆1辆，于2016年1月31日上交县公车办；无单位价值200万以上的大型设备。
 

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

池州市石台县商务局.XLS