石台县商务局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划。

 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。

 （四）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县商务局2016年度部门决算由机关本级单位组成，与预算相比，单位没有变动。

三、商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计188.07万元，支出总计188.07万元。与2015年相比，收、支总计各增加49.29万元，增长35.5%，主要原因：一是代改制企业食品公司职工住房办“两证”政府返还土地出让金及销售不动产税金34.3万元；二是职工政策性调资，三是电子商务工作经费增加3万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计188.07万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计188.07万元，其中：基本支出179.07万元，占95.2%；项目支出9万元，占4.8%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计188.07万元，支出总计188.07万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加49.29万元，增长35.5%，主要原因：一是代改制企业食品公司职工住房办“两证”政府返还土地出让金及销售不动产税金34.3万元；二是职工政策性调资，三是电子商务工作经费增加3万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入188.07万元，占本年收入的100%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出188.07万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加49.29万元，增长35.5%。主要原因：一是代改制企业食品公司职工住房办“两证”政府返还土地出让金及销售不动产税金34.3万元；二是职工政策性调资，三是电子商务工作经费增加3万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为117.06万元，支出决算为188.07万元，完成年初预算的160.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是代改制企业食品公司职工住房办“两证”政府返还土地出让金及销售不动产税金34.3万元；二是职工政策性调资。其中基本支出179.07万元，占95.2%；项目支出9万元，占4.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出年初预算为89.06万元，支出决算为153.38万元，完成年初预算的172.22%，决算数大于预算数的主要原因是一是代改制企业食品公司职工住房办“两证”政府返还土地出让金及销售不动产税金34.3万元；二是职工政策性调资。

2.社会保障和就业支出年初预算为17.9万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员政策调资。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.55万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100.5%，决算数与预算数基本持平。 

4、住房保障支出年初预算为6.55万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于预算数的主要原因是：随人员工资调增住房公积金也相应增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出179.07万元，其中人员经费123.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费55.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

商务局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县局机关运行经费55.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县商务局政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县商务局共有车辆1辆，于2016年1月31日上交县公车办；无单位价值200万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  2016年，石台县商务局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金9万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及财政资金9万元。评价结果显示，项目实施满意度达95分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

池州市石台县商务局.XLS