附件：

石台县经信委2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据石政办[2010]68号文件规定，本部门主要职责是：

（一）为全县工业和信息化管理部门，组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策。

（二） 指导行业管理及安全生产工作

（三） 监测分析经济运行态势、推进两化融合、保障煤电要素、非煤矿山管理、工业节能、信息安全等职责。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，石台县经信委2016年度部门决算包

括本级单位决算。

三、石台县经信委2016年度部门决算报表（见附件）

              

四、石台县经信委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计186.12万元，支出总计186.12万元。与2015年相比，收、支总计各增加43.32万元，增长30.34%，主要原因：一是人员工资增加；二是办公室维修改造（8.95万元）；三是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出（34万元）。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计186.12万元，其中：财政拨款收入186.12万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计186.12万元，其中：基本支出178.12万元，占95.70%；项目支出8万元，占4.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计186.12万元，支出总计186.12万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加43.32万元，增长30.34%，主要原因：一是人员工资增加；二是办公室维修改造；三是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入186.12万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加43.32万元，增长30.34%。主要原因：一是人员工资增加；二是办公室维修改造；三是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出186.12万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加43.32万元，增长30.34%。主要原因：一是人员工资增加；二是办公室维修改造；三是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为109.67万元，支出决算为186.12万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是办公室维修改造；三是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出。其中基本支出178.12万元，占95.7%；项目支出8万元，占4.3%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出。年初预算为31.14万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员按政策增资。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.77万元，支出决算数位2.88万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是按规定调整增加。

3.农林水支出。年初无预算，支出决算为34万元，主要原因是2016年发生特大洪水，工业企业受灾严重，按政策给予企业生产自救资金。

4.资源勘探信息等支出。年初预算为70.64万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的153.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加；二是办公室维修改造。

5.住房保障支出。年初预算为5.12万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员工资增加而相应增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出178.12万元，其中人员经费122.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置，对企事业单位的补贴。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县经信委2016年没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县经信委机关运行经费55.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县经信委政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物(办公电脑)支出2.25万元，政府采购工程（办公室维修改造）支出8.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县经信委无公务车辆，无单价50的万以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，石台县经信委未开展预算绩效管理工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

池州市石台县经济和信息化委员会.XLS