石台县科技局2017年部门决算

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 石台县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县科技局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  石台县科技局概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家和省有关科学技术工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

    二、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划项目申报、研究分析科技促进经济和社会发展的重大问题，选择对我县国民经济和社会发展具有重大影响的科技项目，组织力量进行攻关。

    三、负责编制和实施本县工程技术研究中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

    四、组织拟订科技创新、科技进步、科技成果转化、产学研合作、高新技术产业发展等方面的政策，负责高新技术产品和高新技术企业、工程技术研究中心、科技创新型企业及民营科技企业的审查与申报；指导企业与高校院所开展产学研合作，推动企业自主创新能力建设；指导科技成果转化工作，组织科技成果应用示范推广。

   五、管理全县科技成果，负责科技成果鉴定的组织申报、推广、保密工作；

   六、管理全县专利工作；负责专利的组织申报及保护工作。

   七、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

  八、指导与协调各乡镇、各部门开展科技兴农、科技兴企和区域科技发展工作；组织实施科技扶贫工作，会同有关部门做好返乡农民工开展继续教育、科技培训、技术咨询和技术服务、科学知识的普及、先进技术的推广等工作。

  九、管理全县技术市场和科技信息市场，负责技术市场的行政执法和技术合同的认定、登记工作，建立技术市场和科技信息网络。

  十、归口管理全县软科学研究和科技信息工作；负责科技宣传、科技统计，指导科技档案工作。

  十一、负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

  十二、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县科技局2017年度部门决算包括局本级决算。

纳入石台县局本级2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县科技局局本级
2	……

 

第二部分  石台县科技局2017年度部门决算报表

（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  石台县科技局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计321.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余16.79万元），支出总计321.21万元（含结余分配和年末结转结余14.12万元）。与2016年相比，收、支总计增加155.56万元，增长48.4%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计304.42万元，其中：财政拨款收入304.42万元，占100%.

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计307.08万元，其中：基本支出168.58元，占54.8%；项目支出138.5万元，占45.2%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计321.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余16.79万元），财政拨款支出总计321.21万元（含结余分配和年末结转结余14.12万元）。与2016年相比，收、支总计增加155.56万元，增长48.4%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入304.42万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加159.62万元，增长52.4%。主要原因一是项目收入增加较大.

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出307.08万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加161.21万元，增长52.4%。主要原因是项目支出幅度增加.

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为104.25万元，支出决算为307.08万元，完成年初预算的295%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；项目支出138.5万元，占45.2%。

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。支出。年初预算为50.36万元，支出决算为86.06万元，完成年初预算的171%，决算数大于预算数的主要原因：主要是行政运行基本支出，正常保障单位行政运行。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为12.7万元，支出决算数5.53万元，完成年初预算的43.5%，决算数大于预算数的主要原因是：正常保障单位一般管理事务运行支出。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务（项）支出。年初预算为15万元，支出决算数58.5万元，完成年初预算的390%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出完成43.5万。

4、科学技术（类）基础研究（款）专项技术基础（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数15.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出完成15.2万。

5、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出完成80万。

6、科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数13.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出完成13.55万。其他科学技术（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出完成1万。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休、财政对其他工伤保险基金的补助（项）支出。年初预算为18.24万元，支出决算数22.86万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退休人员正常支出及机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休、财政对其他工伤保险基金的补助等支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）支出。年初预算为2.79万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的95%，决算数小于于预算数的主要原因是行政事业职工基本医疗保险支出调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为5.16万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资基数调整。

 

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出168.58万元，其中人员经费102.12万元，主要包括：基本工资28.98万、津贴补贴15.28万、奖金22.23万、社会保障缴费2.66万、机关事业单位基本养老保险缴费2.81万、其他工资福利支出1.38万、离休费7.62万、退休费11.93万、生活补助0.50万、奖励金0.05万、住房公积金6.73万、其他对个人和家庭补助支1.96万等；公用经费66.46万元，主要包括：办公费1.89万、印刷费0.31万、邮电费5.71万、差旅费4.55万、维修（护）费1.60万、公务接待费2.44万、劳务费0.78万、工会经费2.27万、其他交通费用6.19万、其他商品服务支出1.03万、办公设备购置1.04万等支出以及其他对企事业单位的补贴35.05万。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  石台科技局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县科技局机关运行经费66.46万元，主要用于保障单位基本运行，用于购买货物和服务及对其他企事业单位的补贴支出等。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县科技局政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县科技局有公务车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，石台县科技局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金138.5万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金138.5万元。评价结果显示：达到了预期绩效目标。

第四部分    名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

安徽省池州市石台县科学技术局2017年决算附表.xls

关于2017年度安徽省池州市石台县科学技术局部门决算的批复.docx