池州市石台县经信委（安监局）

目 录

第一部分 池州市石台县经信委（安监局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市石台县经信委（安监局）2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市石台县经信委（安监局）2017年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

石台县经信委（安监局）2017年部门决算情况

第一部分  池州市石台县经信委（安监局）概况

一、部门职责

经信委主要职责：根据石政办[2010]68号文件规定，主要职责是：

（一）为全县工业和信息化管理部门，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势、拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输，承担电力工业管理与运行监测工作。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

（十）统筹推进全县信息化工作。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

安监局主要职责：根据石政办[2010]70号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、管委会安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府的授权，牵头组织较大事故及县管企业一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员（不含特种设备作业人员）的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县经信委（安监局）机关下设安全生产监察大队，但此机构的人员纳入机关管理，经费由财政统一安排核算，故决算只需核算机关本级。纳入石台县经信委（安监局）2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州市石台县经信委（安监局）2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分池州市石台县经信委（安监局）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计263.94万元，支出总计263.94万元。与2016年相比，收、支总计各减少19.28万元，减少6.8%，主要原因是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出34万元，此项支出为预算外支出，2017年无此项支出，故与2016年相比决算数据收支减少。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计263.94万元，其中：财政拨款收入263.94万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计263.94万元，其中：基本支出228.94万元，占86.7%；项目支出35万元，占13.3%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计263.94万元，支出总计263.94万元，与2016年相比，收、支总计各减少19.28万元，减少6.8%，主要原因是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出34万元，此项支出为预算外支出，2017年无此项支出，故与2016年相比决算数据收支减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入263.94万元，占本年收入的100%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出263.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，收、支总计各减少19.28万元，减少6.8%，主要原因是2016年石台县发生特大洪水，造成县内很多工业企业遭受损失，经批准给予企业生产自救资金支出34万元，此项支出为预算外支出，2017年无此项支出，故与2016年相比决算数据收支减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度经信委财政拨款支出年初预算为112.91万元，安监局财政拨款支出年初预算为75.81万元，经信委（安监局）年初预算合计为188.72万元。支出决算为263.94万元，完成年初预算的139.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资政策性调整增加；二是安监局办公室维修支出。其中基本支出228.94万元，占86.7%；项目支出35万元，占13.3%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员按政策增资。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算数为4.80万元，完成年初预算的97.8%，决算数小预算数的主要原因是按规定调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于预算数的主要原因是随人员工资政策性增加而相应增加。

4.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）37.39万元，资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）28.42万元，资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）33.81万元，资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援专项（项）3万元，资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）39.74万元，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）62.7万元。资源勘探信息等支出年初预算为136.04万元，支出决算为205.06万元，完成年初预算的150.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资政策性调整增加；二是安监局办公室维修费支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务支出（款）行政运行（项）8万。年初预算8万，年末决算8万。完成年初预算的100%。（说明：此项为工业项目谋划编制经费支出）

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出228.94万元，其中人员经费195.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费33.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年经信委（安监局）无政府性基金收入和支出。故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县经信委（安监局）机关运行经费33.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县经信委（安监局）政府采购支出总额4万元，其中：政府采购服务支出4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县经信委（安监局）固定资产总额为42.69万元。有车辆1辆，已于2016年移交公车办统一管理。无单价50万以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年石台县经信委（安监局）未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

说明：经信委、安监局于2017年7月单位合并，预、决算数据取自两单位的汇总数据。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表