石台县经信委（安监局）2018年部门决算

2019年9月

目    录

第一部分  石台县经信委（安监局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县经信委（安监局）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                          

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县经信委（安监局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况                                                   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

石台县经信委（安监局）2018年部门决算情况

 

第一部分  石台县经信委（安监局）概况

一、部门职责

经信委主要职责：根据石政办[2010]68号文件规定，主要职责是：

（一）为全县工业和信息化管理部门，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势、拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输，承担电力工业管理与运行监测工作。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

（十）统筹推进全县信息化工作。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

安监局主要职责：根据石政办[2010]70号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、管委会安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府的授权，牵头组织较大事故及县管企业一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员（不含特种设备作业人员）的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县经信委（安监局）2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入石台县经信委（安监局）2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县经信委（安监局）本级

 

第二部分  石台县经信委（安监局）2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表                                   

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

详见附件

第三部分  石台县经信委（安监局）2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计276.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计276.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加12.93万元，增长4.90%，主要原因：一是单位职工工资等政策性调增；二是单位新增了两名退役士官，人员工资等开支增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计276.87万元，其中：财政拨款收入276.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计276.87万元，其中：基本支出231.87万元，占83.75%；项目支出45万元，占16.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计276.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计276.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.93万元，增长4.89%，主要原因：一是单位职工工资等政策性调增；二是单位新增了两名退役士官，人员工资等开支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入276.87万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.93万元，增长4.89%。主要原因: 一是单位职工工资等政策性调增；二是单位新增了两名退役士官，人员工资等开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出276.87万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.93万元，增长4.89%。主要原因一是单位职工工资等政策性调增；二是单位新增了两名退役士官，人员工资等开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出276.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出44.98万元，占16.25%；医疗卫生与计划生育支出5.30万元，占1.91%；资源勘探信息等支出215.69万元，占77.90%；住房保障（类）支出10.90万元，占3.94%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.80万元，支出决算为276.87万元，完成年初预算的152.29%。决算数大于预算数的主要原因一是单位职工工资等政策性调增；二是单位新增了两名退役士官，人员工资等开支增加；三是离退休人员工资政策性调增。其中基本支出231.87万元，占83.75%；项目支出45万元，占16.25%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为8.0万元，支出决算为10.88万元、其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0.6万元，支出决算为20.17万元。两项年初预算为8.6万元，两项支出决算为31.05万元，完成年初预算的361.05%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资政策性增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.03万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算14.9万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算数的0.74%，决算数小于预算数是因为此项支出在社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）功能科目下支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）、年初预算为0万元，支出决算数位13.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险政策性调整。（说明：此功能科目在预算公开中功能科目为社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项））

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4.38万元、事业单位医疗（项）0.92万元。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.90万元，支出决算数位5.30万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调增。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为11.70万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的459.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资等政策性调增。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资等政策性调增。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）年初预算为16.0万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的131.25%，决算数大于预算数是因为购买地质爆破检测费用5万元。

8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）年初预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为8.0万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为87.80万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）功能科目下支出。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为18.0万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是办公支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的122.47%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策性调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出231.87万元，其中人员经费210.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年经信委（安监局）无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县经信委（安监局）机关运行经费21.36万元，比2017年减少12.44万元，下降36.80%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县经信委（安监局）政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购服务支出5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县经信委（安监局）共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，已于2016年移交公车办统一管理使用。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年石台县经信委（安监局）未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

石台县经信委（安监局）2018决算公开表.xls