石台县科技局2018年部门决算

2019年9月

目    录

第一部分  石台县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县科技局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                          

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县科技局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况                                                   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

石台县科技局2018年部门决算情况

第一部分  石台县科技局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关科学技术工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

（二）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划项目申报、研究分析科技促进经济和社会发展的重大问题，选择对我县国民经济和社会发展具有重大影响的科技项目，组织力量进行攻关。

（三）负责编制和实施本县工程技术研究中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

（四）组织拟订科技创新、科技进步、科技成果转化、产学研合作、高新技术产业发展等方面的政策，负责高新技术产品和高新技术企业、工程技术研究中心、科技创新型企业及民营科技企业的审查与申报；指导企业与高校院所开展产学研合作，推动企业自主创新能力建设；指导科技成果转化工作，组织科技成果应用示范推广。

（五）管理全县科技成果，负责科技成果鉴定的组织申报、推广、保密工作。

（六）管理全县专利工作；负责专利的组织申报及保护工作。

（七）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

（八）指导与协调各乡镇、各部门开展科技兴农、科技兴企和区域科技发展工作；组织实施科技扶贫工作，会同有关部门做好返乡农民工开展继续教育、科技培训、技术咨询和技术服务、科学知识的普及、先进技术的推广等工作。

（九）管理全县技术市场和科技信息市场，负责技术市场的行政执法和技术合同的认定、登记工作，建立技术市场和科技信息网络。

（十）归口管理全县软科学研究和科技信息工作；负责科技宣传、科技统计，指导科技档案工作。

（十一）负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县科技局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入石台县科技局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县科技局本级

第二部分  石台县科技局2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

第三部分  石台县科技局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计276.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余14.11万元），支出总计276.97万元（含结余分配和年末结转结余11.91万元）。与2017年相比，收、支总计各减少44.24万元，降低13.77%，主要原因：项目收支减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计262.86万元，其中：财政拨款收入262.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计265.06万元，其中：基本支出142.12万元，占53.62%；项目支出122.94万元，占46.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计276.97万元（含年初财政拨款结转和结余14.11万元），支出总计276.97万元（含年末财政拨款结转和结余11.91万元），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44.24万元，降低13.77%，主要原因：项目收支减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入262.86万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少41.56万元，降低13.65%。主要原因: 项目收入减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出265.06万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.02万元，降低13.68%。主要原因项目支出减少幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出265.06万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出222.38万元，占83.90%；；社会保障和就业(类)支出32.32万元，占12.19%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.94万元，占1.11%；住房保障（类）支出7.42万元，占2.80%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.0万元，支出决算为265.06万元，完成年初预算的281.98%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出增大；二是在职人员工资、社保等政策性调增。其中基本支出142.12万元，占53.62%；项目支出122.94 万元，占46.38%。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.74万元，支出决算为80.03万元，完成年初预算的138.60%、一般行政管理事务（项）年初预算为6.35万元，支出决算数位19.41万元，完成年初预算的305.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资等政策性调增。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算数位47.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项出支出增加。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 15万元，支出决算数位16.40万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于预算数的主要原因是项出支出增加。（此功能科目在预算公开中为科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项））

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%、其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项出支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.16万元、其他行事业单位离退休支出（项）12.77万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行事业单位离退休支出（项）年初预算为7.23万元，两项支出决算总数为22.93万元，完成年初预算的317.15%、机关事来单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员工资政策性调增；二是用于在职人员养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于事业编在职人员工伤保险支出。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2.36万元、事业单位医疗（项）0.58万元。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.70万元，两项支出决算总数为2.94万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工医疗保险政策性调增。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.98万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的148.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金政策性调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出142.12万元，其中人员经费118.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金；公用经费23.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县科技局2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县科技局局机关运行经费23.93万元，比2017年减少42.53万元，下降63.99%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县科技局政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县科技局局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年石台县科技局未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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安徽省池州市石台县科学技术局2018年决算表.XLS