石台县商务局2018年部门决算

2019年9月

目    录

第一部分  石台县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                          

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况                                                   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

石台县商务局2018年部门决算情况

第一部分  石台县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、县有关国内外贸易发展战略方针及政策，拟订全县商务发展战略和实施规划

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（四）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）指导全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，对外贸易经营者备案登记管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县商务局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，单位无变动。

纳入石台县商务局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县商务局本级

 

第二部分  石台县商务局2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                            （详见附件）

第三部分  石台县商务局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计162.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计162.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少0.74万元，降低0.45%，主要原因：厉行节约，单位人员无变动，收入支出与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计162.98万元，其中：财政拨款收入162.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计162.98万元，其中：基本支出153.98万元，占94.48%；项目支出9万元，占5.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计162.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计162.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.74 万元，降低0.45%，主要原因：厉行节约，单位人员无变动，收入支出与上年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入162.98万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.74万元，降低0.45%。主要原因: 厉行节约，单位人员无变动，收入支出与上年度基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出162.98万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.74万元，降低0.45%。主要原因厉行节约，单位人员无变动，收入支出与上年度基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出162.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出122.92万元，占75.42%；社会保障和就业(类)支出27.30万元，占16.75%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.67万元，占2.25%；住房保障（类）支出9.09万元，占5.58%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.0万元，支出决算为162.98万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资等政策性调。其中基本支出153.98万元，占94.48%；项目支出9.0万元，占5.52%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）97.38万元、一般行政管理事务（项）15.54万元。一般公共服务（类）商贸事务（款）年初预算为76.2万元，两项支出决算总数为112.92万元，完成年初预算的148.19%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资等政策性调增。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为9.0万元，支出决算数位10.0万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是电商进农村活动经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）0.8万元、机关事业单位基本养老保险费支出（项）11.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.98万元、其他行政事业单位离退休支出（项）13.80万元。社会保障和就业支出（类）年初预算为11.30万元，四项支出决算总数为27.30万元，完成年初预算的241.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资按政策性调增。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.70万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.80万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的133.68%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出153.98万元，其中人员经费138.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

        七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县商务局2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县商务局局机关运行经费15.59万元，比2017年减少11.51万元，下降42.47%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县商务局局政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县商务局局共有车辆1辆，于2016年归县公车办统一管理使用。其中一般公务用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年石台县商务局未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

池州市石台县商务局决算公开表.XLS