石台县民政局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 录

 

第一部分 石台县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  石台县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县开展双拥共建活动；负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作；负责烈士称号和国家公务员等伤残等级的审核上报工作；负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作。

（四）负责全县退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作。

（五）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。

（六）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（七）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

（八）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十一）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县民政局2017年度部门决算包括局本级决算。

纳入石台县局本级2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县民政局局本级
2	……

 

第二部分 县民政局2017年度部门决算表

（见附表）

1、收入支出决算总表

 

2、收入决算表

 

3、支出决算表

 

4、财政拨款收入支出决算总表

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  县民政局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4825.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余140.91万元），支出总计4825.96万元（含结余分配和年末结转结余209.83万元）。与2016年相比，收、支总计增加757.67万元，增长15%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4685.05万元，其中：财政拨款收入4685.05万元，占100%.

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4614.14万元，其中：基本支出281.36元，占6.1%；项目支出4334.78万元，占93.9%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4790.74万元（含年初财政拨款结转和结余105.69万元），支出总计4790.74万元（含年末财政拨款结转和结余209.83万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计增加757.67万元，增长15%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4685.05万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加734.9万元，增长15%。主要原因一是项目收入增加较大.

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出4580.91万元，占本年支出的99.2%。与2016年相比，财政拨款支出增加653.54万元，增长14%。主要原因是项目支出幅度增加.

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1383.87万元，支出决算为4580.91万元，完成年初预算的333%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出涉及民生支出增加；项目支出4334.78万元，占94.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为34.83万元，决算数大于预算数的主要原因：增加其他一般公共服务项目支出34.83万。

2.  社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出。年初预算为79.14万元，支出决算数183.55万元，完成年初预算的232%，决算数大于预算数的主要原因是：1、正常保障单位行政运行支出；2、含一般行政管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出。年初预算为10万元，支出决算数66.28万元，完成年初预算的663%，决算数大于预算数的主要原因是：拥军优属项目完成66.28万。

4、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出。年初预算为3万元，支出决算数3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：老龄办工作经费项目完成3万。

5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数13.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全国地名区划管理工作项目完成13.3万。

6、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出。年初预算为20万元，支出决算数26.51万元，完成年初预算的133%，主要原因是：其他民政管理事务项目完成26.51万。

 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休（项）支出。年初预算为57.89万元，支出决算数54.82万元，完成年初预算的95%，主要原因是：离退休人员正常费用支出项目完成54.82万。

 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数13.56万元，完成年初预算的0%，主要原因是：军人死亡抚恤项目完成13.56万。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出。年初预算为8.5万元，支出决算数68.1万元，完成年初预算的801%，主要原因是：伤残军人、伤残人员抚恤项目实际完成68.1万。

10、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数180.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退役士兵安置费项目实际完成180.39万。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数4.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：军队移交政府离退休人员安置项目实际完成4.67万。

 12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数21.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：军队移交政府离退休人员安置实际完成21.03万。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出。年初预算为5万元，支出决算数11.60万元，完成年初预算的232%，主要原因是：儿童福利项目实际完成11.6万。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出。年初预算为119万元，支出决算数118.7万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是：老年福利项目实际完成118.7万。主要发放高龄补贴。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出。年初预算为15万元，支出决算数16.14万元，完成年初预算的108%，主要原因是：殡葬所管理及殡葬改革项目实际完成16.14万。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出。年初预算为36.50万元，支出决算数56.58万元，完成年初预算的155%，主要原因是：儿童福利院及救助站管理等福利事业单位项目实际完成56.58万。

17、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出。年初预算为24万元，支出决算数42.61万元，完成年初预算的178%，主要原因是：其他福利事业单位补助项目实际完成42.61万。

18、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为70.93万元，支出决算数26.7万元，完成年初预算的38%，主要原因是：重度残疾人补助项目部分在民政实施，实际完成26.7万。

19. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数100万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按灾情实际完成100万。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出。年初预算为20万元，支出决算数1541.98万元，完成年初预算的77099%，主要原因是：按城市最低生活保障金实际完成1541.98万。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出。年初预算为15万元，支出决算数1037.52万元，完成年初预算的69168%，主要原因是：按农村最低生活保障金实际完成1037.52万。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出。年初预算为50万元，支出决算数91.44万元，完成年初预算的183%，主要原因是：临时救助金实际完成91.44万。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数8.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：流浪乞讨救助项目实际完成8.73万。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养（项）支出。年初预算为618.42万元，支出决算数131.1万元，完成年初预算的21%，主要原因是：农村敬老院管理项目完成131.1万。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数1.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他城市生活救助人员项目完成1.79万。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数14.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他农村生活救助人员项目完成14.4万。

27、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险金的补助（款）财政对企业职工养老保险金的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数3.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政对企业职工养老保险金的补助项目完成3.07万。

28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数0.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政对职工工伤保险金的补助项目完成0.02万。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）支出。年初预算为3.51万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出。年初预算为50万元，支出决算为710.49万元，完成年初预算的1421%，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难居民医疗救助支出增加。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实际优抚对象医疗补助支出完成10.61万。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为6.48万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出246.13万元，其中人员经费201.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支等；公用经费44.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出及对企事业单位的补贴等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  石台民政局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县民政局机关运行经费44.43万元，主要用于保障单位基本运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县民政局政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县民政局有公务车辆2辆，其中一般公务用车1辆，应急保障用车1辆，现由县公车办管理。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，石台民政局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出（城乡最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助、特困五保供养等项目）编制了绩效目标，涉及财政资金3520万元。全年共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及财政资金3520万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

 

第四部分     名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表-石台县民政局2017年度部门决算报表（1-7）      

池州市石台县民政局2017年决算表.XLS