| 索引号： | 00828916-1/201909-00016 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 石台县民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 石台县民政局2018年部门决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-09-14 | |
| 废止日期： |
石台县民政局2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 石台县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石台县民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石台县民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
石台县民政局2018年部门决算情况
第一部分 石台县民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
（三）组织指导全县开展双拥共建活动；负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作；负责烈士称号和国家公务员等伤残等级的审核上报工作；负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作。
（四）负责全县退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作。
（五）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。
（六）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。
（七）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。
（八）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（九）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
（十）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（十一）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，石台县民政局2018年度部门决算包括局本级决算。
纳入石台县局本级2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县民政局局本级 |
第二部分 石台县民政局2018年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
5258.05 |
一、一般公共服务支出 |
4128.53 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
4289.02 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1009.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.18 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
107.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
5258.05 |
本年支出合计 |
5458.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
209.83 |
年末结转和结余 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5467.88 |
总计 |
5467.88 |
2、收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
52580509.47 |
52580509.47 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,229,997.14 |
42,229,997.14 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3,100,423.19 |
3,100,423.19 |
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
1,117,130.00 |
1,117,130.00 |
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
790,847.69 |
790,847.69 |
|
|
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
765,605.00 |
765,605.00 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
765,605.00 |
765,605.00 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,760,241.55 |
1,760,241.55 |
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,433,362.50 |
1,433,362.50 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
290,929.05 |
290,929.05 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35,950.00 |
35,950.00 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
2,731,582.00 |
2,731,582.00 |
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,351,590.00 |
1,351,590.00 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
153,200.00 |
153,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
859,792.00 |
859,792.00 |
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,666,800.00 |
1,666,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
483,840.00 |
483,840.00 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
982,960.00 |
982,960.00 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
26,819,000.00 |
26,819,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
21,819,000.00 |
21,819,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
632,073.70 |
632,073.70 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
132,073.70 |
132,073.70 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
175,344.00 |
175,344.00 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
19,344.00 |
19,344.00 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
156,000.00 |
156,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8,745,834.83 |
8,745,834.83 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
8,633,361.79 |
8,633,361.79 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
8,633,361.79 |
8,633,361.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
254,000.00 |
254,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
410,000.00 |
410,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
406,000.00 |
406,000.00 |
|
|
|
|
|
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
54587793.2 |
3252667.19 |
51335126.01 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,892,144.20 |
3,018,370.15 |
39,873,774.05 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,308,635.56 |
1,873,942.45 |
1,434,693.11 |
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,151,496.95 |
1,151,496.95 |
|
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
790,847.69 |
|
790,847.69 |
|
|
|
||
|
2080205 |
老龄事务 |
203,845.42 |
|
203,845.42 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
803,014.07 |
|
803,014.07 |
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
|
|
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
290,929.05 |
|
290,929.05 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35,950.00 |
|
35,950.00 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
153,200.00 |
|
153,200.00 |
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
859,792.00 |
|
859,792.00 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
483,840.00 |
|
483,840.00 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
982,960.00 |
|
982,960.00 |
|
|
|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
|
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
632,073.70 |
|
1,048,599.32 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
132,073.70 |
|
132,073.70 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
175,344.00 |
|
175,344.00 |
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
19,344.00 |
|
19,344.00 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
156,000.00 |
|
156,000.00 |
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10,090,971.50 |
112,473.04 |
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
254,000.00 |
|
254,000.00 |
|
|
|
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
|
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
406,000.00 |
|
406,000.00 |
|
|
|
||
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5151.05 |
一、一般公共服务支出 |
41.29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
107.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4289.21 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1009.10 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.18 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
107.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
5258.05 |
本年支出合计 |
5458.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
209.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.10 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
5467.88 |
合计 |
5467.88 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
2,098,253.46 |
91,438.94 |
2,006,814.52 |
51,510,509.47 |
3,218,300.24 |
48,292,209.23 |
53,517,793.20 |
3,252,667.19 |
50,265,126.01 |
90,969.73 |
57,071.99 |
33,897.74 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
719,219.05 |
91,438.94 |
627,780.11 |
42,229,997.14 |
2,984,003.20 |
39,245,993.94 |
42,892,144.20 |
3,018,370.15 |
39,873,774.05 |
57,071.99 |
57,071.99 |
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
265,284.36 |
91,438.94 |
173,845.42 |
3,100,423.19 |
1,839,575.50 |
1,260,847.69 |
3,308,635.56 |
1,873,942.45 |
1,434,693.11 |
57,071.99 |
57,071.99 |
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
89,789.37 |
89,789.37 |
|
1,117,130.00 |
1,117,130.00 |
|
1,151,496.95 |
1,151,496.95 |
|
55,422.42 |
55,422.42 |
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
58,800.00 |
58,800.00 |
|
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
|
|
|
790,847.69 |
|
790,847.69 |
790,847.69 |
|
790,847.69 |
|
|
|
|
||
|
2080205 |
老龄事务 |
175,494.99 |
1,649.57 |
173,845.42 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
203,845.42 |
|
203,845.42 |
1,649.57 |
1,649.57 |
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
|
|
440,000.00 |
|
440,000.00 |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
663,645.50 |
663,645.50 |
|
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
690,518.78 |
690,518.78 |
|
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
100,553.00 |
100,553.00 |
|
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
159,782.38 |
159,782.38 |
|
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
11,816.40 |
11,816.40 |
|
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
418,367.00 |
418,367.00 |
|
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
37,409.07 |
|
37,409.07 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
803,014.07 |
|
803,014.07 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
765,605.00 |
|
765,605.00 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
37,409.07 |
|
37,409.07 |
|
|
|
37,409.07 |
|
37,409.07 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|
|
|
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
|
|
|
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|
290,929.05 |
|
290,929.05 |
290,929.05 |
|
290,929.05 |
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
35,950.00 |
|
35,950.00 |
35,950.00 |
|
35,950.00 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
|
|
|
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
|
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
|
|
|
360,000.00 |
|
360,000.00 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
|
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
|
|
|
153,200.00 |
|
153,200.00 |
153,200.00 |
|
153,200.00 |
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
|
|
|
859,792.00 |
|
859,792.00 |
859,792.00 |
|
859,792.00 |
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
|
7,000.00 |
|
7,000.00 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
|
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
|
|
|
483,840.00 |
|
483,840.00 |
483,840.00 |
|
483,840.00 |
|
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
|
|
982,960.00 |
|
982,960.00 |
982,960.00 |
|
982,960.00 |
|
|
|
|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
|
|
|
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
|
|
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
|
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
|
|
|
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
|
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
|
|
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
416,525.62 |
|
416,525.62 |
632,073.70 |
|
632,073.70 |
1,048,599.32 |
|
1,048,599.32 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
416,525.62 |
|
416,525.62 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
916,525.62 |
|
916,525.62 |
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
|
132,073.70 |
|
132,073.70 |
132,073.70 |
|
132,073.70 |
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
|
|
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
|
|
|
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
|
|
|
175,344.00 |
|
175,344.00 |
175,344.00 |
|
175,344.00 |
|
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
|
|
19,344.00 |
|
19,344.00 |
19,344.00 |
|
19,344.00 |
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
|
|
156,000.00 |
|
156,000.00 |
156,000.00 |
|
156,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
203.96 |
203.96 |
|
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
203.96 |
203.96 |
|
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,379,034.41 |
|
1,379,034.41 |
8,745,834.83 |
112,473.04 |
8,633,361.79 |
10,090,971.50 |
112,473.04 |
9,978,498.46 |
33,897.74 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
112,473.04 |
112,473.04 |
|
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
34,497.68 |
34,497.68 |
|
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
77,975.36 |
77,975.36 |
|
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21013 |
医疗救助 |
1,345,136.67 |
|
1,345,136.67 |
8,633,361.79 |
|
8,633,361.79 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
|
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,345,136.67 |
|
1,345,136.67 |
8,633,361.79 |
|
8,633,361.79 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33,897.74 |
|
33,897.74 |
|
|
|
|
|
|
33,897.74 |
|
|
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗补助 |
33,897.74 |
|
33,897.74 |
|
|
|
|
|
|
33,897.74 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,257,877.58 |
302 |
商品和服务支出 |
431,123.61 |
310 |
其他资本性支出 |
9,770.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
449,748.50 |
30201 |
办公费 |
39,238.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
261,460.00 |
30202 |
印刷费 |
88,466.00 |
31002 |
办公设备购置 |
9,770.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
461,616.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
397,403.96 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2,953.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
5,070.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
313,487.34 |
30207 |
邮电费 |
28,841.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11,816.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122,424.98 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
553,896.00 |
30211 |
差旅费 |
45,360.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
100,553.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
11,120.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
800.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
438,673.00 |
30216 |
培训费 |
6,500.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
64,473.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
116,564.40 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
1,920.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
240.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
123,356.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
64,087.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33,561.00 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12,750.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40,412.00 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
2,811,773.58 |
公用经费合计 |
440,893.61 |
||||||||
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
254,000.00 |
254,000.00 |
|
254,000.00 |
|
||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
410,000.00 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
406,000.00 |
406,000.00 |
|
406,000.00 |
|
||||
第三部分 石台县民政局2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5467.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余209.83），支出总计5467.88万元（含结余分配和年末结转结余9.097）。与2017年相比，收、支总计各增加641.92万元，增长11.74%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大.
二、收入决算情况说明
2018年收入合计5258.05万元，其中：财政拨款收入5258.05万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计5458.78万元，其中：基本支出325.27万元，占5.96%；项目支出5133.51万元，占94.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5467.88万元（含年初财政拨款结转和结余209.83），支出总计5467.88万元（含年末财政拨款结转和结余9.097），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加677.14万元，增长12.4%，主要原因：一是项目收支增加幅度较大；二是政府性基金预算财政拨款增加107万。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入5151.05万元，占本年收入的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加466万元，增长9.05%。主要原因:是一般公共预算财政拨款项目收入增加幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5351.78万元，占本年支出的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加770.87万元，增长14.4%。主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出增加幅度较大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5351.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出41.29万元，占0.77%；社会保障和就业(类)支出4289.21万元，占80.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1009.1万元，占18.86%；住房保障（类）支出12.18万元，占0.23%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420万元，支出决算为5351.78万元，完成年初预算的377%。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共预算财政拨款项目支出决算超预算完成。其中基本支出325.27万元，占6.08%；项目支出5026.51万元，占93.92%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出41.29万。年初预算为0万元，支出决算为41.29万元，决算数大于预算数的主要原因：追加其他一般公共服务项目支出41.29万。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行支出111.71万元、一般行政管理事务（项）支出5.88万元。年初预算为91.15万元，支出决算数117.59万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常保障单位行政运行支出；二是含一般行政管理事务支出。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出79.08万。年初预算为10万元，支出决算数79.08万元，完成年初预算的790%，决算数大于预算数的主要原因是：拥军优属项目完成79.08万。
4、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出3万。年初预算为3万元，支出决算数3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：老龄办工作经费项目完成3万。
5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出44万。年初预算为0万元，支出决算数44万元，主要原因是：追加基层政权和社区建设工作项目完成44万。
6、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出66.36万。年初预算为20万元，支出决算数66.36万元，完成年初预算的331.8%，主要原因是：追加其他民政管理事务工作项目完成66.36万。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出10.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元； 机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元；其他行政事业单位离退休（项）支出41.84万元。年初预算为7.22万元，支出决算数69.06万元，完成年初预算的956.5%，主要原因是：追加离退休支出、职工养老金缴费、年金缴费及行政事业单位离退休生活补助等工作完成66.36万。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出76.56万元。年初预算为40万元，支出决算数76.56万元，完成年初预算的191%，主要原因是：伤残抚恤项目完成76.56万。
9、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出143.34万元。年初预算为0万元，支出决算数44万元，主要原因是：追加退役士兵安置工作项目完成143.34万。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）支出29.09万元。年初预算为0万元，支出决算数29.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加军队移交政府离退休人员安置工作项目完成29.09万。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出3.595万元。年初预算为0万元，支出决算数44万元，主要原因是：追加其他退役安置工作项目完成3.595万。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出36万元。年初预算为5万元，支出决算数36万元，完成年初预算的720%，主要原因是：儿童福利项目实际完成36万。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出135.16万元。年初预算为125.98万元，支出决算数135.16万元，完成年初预算的107.3%，主要原因是：老年福利项目实际完成135.16万。主要发放高龄补贴。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出15.32万元。年初预算为15万元，支出决算数15.32万元，完成年初预算的102%，主要原因是：殡葬所管理及殡葬改革项目实际完成15.32万。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出85.98万元。年初预算为36.50万元，支出决算数85.98万元，完成年初预算的235.6%，主要原因是：其他社会福利及救助站管理等福利事业单位项目实际完成85.98万。
16、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出0.7万元。
17、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）支出20万元；残疾人康复（项）支出48.38万元；残疾人生活和护理补贴（项）支出98.296万元。年初预算为149.08万元，支出决算数166.68万元，完成年初预算的111.8%，主要原因是：残疾人事业项目实际完成166.68万。
18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）支出80万元； 地方自然灾害生活补助（项）支出30万。年初预算为0万元，支出决算数110万元，主要原因是：按灾情实际完成110万。
19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出500万元；农村最低生活保障金（项）支出2181.9万元。年初预算为35万元，支出决算数2681.9万元，完成年初预算的76626%，主要原因是：按城乡最低生活保障金实际项目完成2681.9万。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出50万元。年初预算为50万元，支出决算数50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：临时救助金实际完成50万。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）支出13.21万元。年初预算为0万元，支出决算数13.21万元，主要原因是：追加流浪乞讨救助项目实际完成13.21万。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养（项）支出253.45万。年初预算为707.2万元，支出决算数253.45万元，完成年初预算的35.8%，主要原因是：农村敬老院管理项目完成253.45万。
23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出1.93万。年初预算为0万元，支出决算数1.93万元，主要原因是：追加其他城市生活救助人员项目完成1.93万。
24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出15.6万。年初预算为0万元，支出决算数15.6万元，主要原因是：追加其他农村生活救助人员项目完成15.6万。
25、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险金的补助（款）财政对企业职工养老保险金的补助（项）支出15.37万。年初预算为0万元，支出决算数15.37万元，主要原因是：追加财政对企业职工养老保险金的补助项目完成15.37万.
26、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.02万元。年初预算为0万元，支出决算数0.02万元，主要原因是：追加财政对职工工伤保险金的补助项目完成0.02万。
27、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.45万元；事业单位医疗（项）支出7.798万元。年初预算为3.82万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。
28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出997.85万元。年初预算为90万元，支出决算为997.85万元，完成年初预算的1109%，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难居民医疗救助支出增加。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.18万元。年初预算为7.06万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出325.27万元，其中人员经费281.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入107万元，本年支出107万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算数25.4万元。
2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。支出决算数41万元。
3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算数40.6万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度， 石台县民政局机关运行经费44.09万元，比2017年减少0.34万元，下降0.77%，主要原因是正常增减。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，石台县民政局政府采购支出总额75.68万元，其中：政府采购货物支出75.68万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，石台县民政局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3960万元，占项目预算总额的75%。从评价情况看，主要是对城乡最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助、特困五保供养，残疾人护理补贴等项目编制了绩效目标，全年共组织对5个项目进行了绩效评价，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
石台县民政局在2018年度部门决算中公开“城乡最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助、特困五保供养，残疾人护理补贴”等5个项目绩效自评结果。
上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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