第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算编制情况说明

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,起草有关地方规范性文件草案;拟订全县国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；配合国家土地督察部门做好监督检查工作。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施；协助调查处理国土资源重大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划、矿山环境保护规划、土地利用年度计划、土地整理和其他相关专项规划、计划并监督检查; 组织编制和实施乡（镇）土地利用总体规划；参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导并实施土地确权登记发证工作。

(五) 承担保护全县耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定并组织实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责地籍信息系统建设；负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理，提供社会咨询服务。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；负责土地的分等定级和基准地价、标定地价评测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九) 负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证；依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督；组织编制和实施矿业权设置方案；依法调查处理采矿权纠纷，维护正常的矿产资源管理秩序。

(十) 负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究；依法对行政区域内地质勘查活动进行监督管理，参与地质勘查成果的评价，掌握地质勘查成果；负责矿产资源储量管理。

   (十一) 承担地质灾害防治和地质环境保护的责任.组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与组织认定和管理有重要价值的地质遗迹保护区工作。

(十二) 组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘等测绘项目。协助上级主管部门做好测绘单位资格审查和测绘任务登记；管理全县测绘基准和测量控制系统；依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作，查处违反国家测绘法律法规的违法行为;组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务。

(十三) 依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地开发整理复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益;负责有关资金的预算和财务、资产管理。

(十四) 负责国土资源科技发展和人才培养有关工作；推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

石台县国土资源局2018年预算为县局本级预算。本部门机构由机关本级、3个财政拨款直属事业单位、5个国土所（分局）及1个自收自支事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：

          行政编制 9 人，行政工勤编制 0 人，行政在岗9 人，其中：公务员登记 8 人，机关行政工勤 1 人，行政非在岗  0 人；

事业编制 37 人，事业在岗 23 人，事业非在岗 0  人；

退休人员7人。

 

3.2018年度主要工作任务

(一）重点工作

加大耕地保护力度，坚守耕地红线，确保今年耕地保有量4769.51公顷，永久基本农田3973.33公顷的目标。

在努力消化已批未供土地的同时，盘活存量、减少增量，确保保障性住房、民生工程、首位产业、重点项目特别是重大项目的用地需求。全年新增耕地100亩；

全力做好G3W德上高速石台段建设用地报批、占补平衡指标调剂工作；

      （二）职能工作  

          完成卫片执法遥感监测年度变更调查工作。按省市要求适时启动“三调”工作；

节约集约利用土地，加强批后监管。积极消化已批土地，合理安排土地出让，提高供地率；

按照《石台县矿山综合整治方案》要求，扎实推进矿山综合整治和绿色矿山创建工作。

扎实做好地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；  

加大国土资源执法监察查处力度，及时发现、制止、查处土地违法行为。认真做好全县土地矿产卫片执法监督检查工作；

进一步优化不动产登记流程，提速增效，做好不动产统一登记工作；

          积极做好对上争取和国土资源招商工作；

做好全县土地定级及基准地价更新完善工作；

指导全县重点建设项目的征地拆迁和棚户区改造中涉及的土地征收工作，规范实施征地补偿，切实维护群众合法权益；

围绕县委、县政府中心工作，做好国土资源管理各项基础工作。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明       

2018年财政拨款收支预算335.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款239.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元,其他收入96万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入335.7万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63万元，占18.77%；住房保障支出17.5万元，占5.2%；国土资源气象等事务支出255.2万元，占76.03%。

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县国土资源局2018年一般公共预算拨款335.7万元，比2017年预算拨款减少11.7万元，减少3.5%，减少的主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出63万元，占18.77%；住房保障支出17.5万元，占5.2%；国土资源气象等事务支出255.2万元，占76.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）．“社会保障和就业支出”2018年预算63万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算63万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 （2）.“住房保障支出”2018年预算17.5万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（3）.“国土资源气象等事务支出” 2018年度预算255.2万元，主要是国土项目支出增加等主要用于专项支出：包括地质灾害防治、国土资源调查、土地执法巡察、高标准基本农田建设等。

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

石台县国土资源局2018年一般公共预算基本支出239.7万元，其中：

工资福利支出213.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4. 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县国土资源局2018年收支总预算335.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

5. 关于2018年收入预算情况说明

石台县国土资源局2018年收入预算335.7万元，其中：一般公共预算拨款收入239.7万元，占71.4%，比2017年预算拨款减少11.7万元，减少3.5%，减少的主要原因：人员减少。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入96万元，跟2017年预算持平。

6. 关于2018年支出预算情况说明

石台县国土资源局2018年支出预算335.7万元，比2017年预算拨款减少11.7万元，减少3.5%，减少的主要原因：人员减少。其中，基本支出239.7万元，占71.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96万元，占28.6%，主要用于党建工作，地质灾害防治，土地资源调查等支出。

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说

2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

本年度无此类情况。

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

 2018年机关运行经费财政拨款预算239.7万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

2018年无政府采购和购买服务预算安排。

国有资产占有使用情况：

石台县国土资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释                                                        

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

2018年预算公开表.xls