| 索引号： | 00328923-3/201804-00009 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 石台县统计局 | 主题分类： | |
| 名称： | 石台县统计局2018年预算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2018-01-08 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.石台县统计局2018年财政拨款收支预算总表
2.石台县统计局2018年一般公共预算支出预算表
3.石台县统计局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.石台县统计局2018年政府性基金预算支出预算表
5.石台县统计局2018年收支预算总表
6.石台县统计局2018年收入预算总表
7.石台县统计局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据 石政办[2002]41号 文件规定，主要职责是：
1、贯彻执行国家统计法律、法规，完成国家和省市下达的统计调查任务，执行国家或省统计标准，执行全国或全省统一基本统计报表制度，统一领导、管理和协调全县范围内包括中央和地方单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和统计报表制度在各地、各部门、各单位的实施。2、组织管理全县统计调查项目及其制发的统计调查表，组织指导全县各地、各部门、各单位加强统计基础建设，实施基层单位在岗统计人员持证上岗制度，组织开展统计教育和统计班干部培训，对统计机构和统计人员进行考核和奖励。3、统一组织全县统计调查、汇总、整理全县的基本统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。4、统计核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。5、负责组织实施重大国情国力普查或大型专项调查研究业务技术性工作。6、协助做好全县经济运行综合评价考核工作。7、承办县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本局2018年度部门预算编制范围的单位仅1个，即局本级。具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
石台县统计局本级 |
事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
2018年全县统计重点工作是紧紧围绕县委、县政府决策部署，着力深化统计体制改革，规范基层统计基础，不断提高数据质量，继续强化监测分析，为实现全县经济社会发展目标提供坚强有力的统计保障。
(一)多措并举提升统计服务水平。一是围绕全县经济发展目标，贯彻落实好经济运行监测分析与信息共享的机制，加强与部门协调沟通，完善全县经济运行的统计监测制度，确保准确反映全县经济社会发展水平，为县政府重大决策提供全面的统计服务。二是加强对主导产业、战略性新兴产业、高新技术产业、重大投资项目、批零住餐业、重点服务业、节能降耗等行业统计监测分析，及时掌握规模企业经济运行动态信息，挖掘弱势行业增长空间，解决经济增速不高问题。三是加强统计调研分析。不定期深入项目现场和企业开展调研，了解企业、项目运行情况，及时捕捉重点领域、重点行业的新情况、新问题和先行指标的新变化，深入分析，及时向县委、县政府反映苗头性、趋势性情况，增强对宏观经济形势的预判能力，提升统计服务对经济发展的推动作用。四是按月印发《石台县经济运行监测》，不断完善《监测》发布的时效性和实用性，为县政府准确判断经济形势提供更加扎实可靠的数据依据。
(二)坚持不懈夯实统计基础工作。一是继续推进统计规范化建设。从提高思想认识、充实统计力量、改善基础条件、加大经费投入、规范业务流程、完善制度建设六方面着手，持续推进企业、乡级、部门统计规范化建设。坚持典型引领，以点带面的方式，以先进带动后进，实现整体推进。加大统计工作规范化检查验收力度，对工作不力，落实较差的单位进行通报批评、督促整改，力争2018年全县部门、乡级、联网直报企业单位统计工作规范化合格率继续位居全市前列。二是加强和改进部门统计工作。部门统计是政府统计的重要组成部分，没有部门、行业的统计，就不能全面、准确及时反映经济社会发展成果。继续加强与各部门沟通协作，推动资源整合、信息共享，共同把反映全县经济发展情况的数据做全、数字搞准。
（三）千方百计提高统计数据质量。数据质量是统计工作的生命线，要以《意见》为统领，不断提高统计数据真实性、准确性。一是做好应统尽统工作，充分发挥统计部门牵头、指导、推动作用，多部门联动，整合企业信息，抓好入统入规工作。二是强化异常数据核查。对联网直报企业数据存在代报、修改值较大、数据匹配性较差、当月增幅变动异常等现象及时跟进检查。三是强化数据质量责任追究。发现数据质量问题，责令企业限期整改和纠正。发现重大数据差错和弄虚作假行为的，严肃问责追责。
（四）全力以赴做好“四经普”前期工作。2018年是普查年，第四次全国经济普查工作将正式启动。做好“四经普”关键时间节点就在明年。我们将依照国家普查方案、省、市具体部署，全力以赴做好普查前期准备工作。一是筹措普查经费，确保普查工作经费、PDA设备采购经费和普查员津补贴落实到位。二是选聘“两员”，将基层统计机构中能力强、素质高的工作人员充实到普查队伍中来，为“四经普”提供人才支撑。三是做好宣传发动工作，联合宣传部门，利用电视、网络、宣传册、宣传标语等手段，广泛发动宣传工作，营造支持普查、配合普查的良好社会氛围。四是扎实开展核查摸底工作，摸清全县底数，保证不重不漏、应统尽统，为正式普查登记打下坚实基础。
(五)深化机关作风建设。将中央八项规定、“三严三实”作为转变作风的标杆，“解放思想改进作风”，勤政廉政，厉行勤俭节约，严格控制并公开“三公”经费，主动接受社会监督。大力弘扬“真实可信、科学严谨、创新进取、服务奉献”的统计核心价值观。认真落实统计行风建设责任制，进一步加大统计公开透明和信息公开力度，认真做好统计数据发布、解读和统计宣传工作。
第二部分 2018年部门预算表
|
石台县统计局2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
195.82 |
一、一般公共服务支出 |
182.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
其他 |
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
8.36 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
195.82 |
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
195.82 |
支出总计 |
195.82 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
部门公开表2
|
统计局2018年部门一般公共预算支出表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.93 |
104.93 |
78.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
182.93 |
104.93 |
78.00 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
48.00 |
0 |
48.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
合计 |
195.82 |
117.82 |
78.00 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
||||
部门公开表3
|
2018年部门一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.95 |
|
30103 |
奖金 |
3.82 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.40 |
|
30228 |
工会经费 |
2.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30301 |
退休费 |
0.00 |
|
30302 |
住房公积金 |
8.36 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
|
合计 |
|
117.82 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
部门公开表4
|
2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石台县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
统计局2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
195.82 |
一、一般公共服务支出 |
182.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
其他 |
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
8.36 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
195.82 |
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
195.82 |
支出总计 |
195.82 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
统计局2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.93 |
|
182.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
182.93 |
|
182.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
104.93 |
|
104.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.36 |
|
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.36 |
|
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.36 |
|
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
195.82 |
|
195.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统计局2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.93 |
104.93 |
78.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
182.93 |
104.93 |
78.00 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
48.00 |
0 |
48.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.36 |
8.36 |
0.0 |
|
合计 |
195.82 |
117.82 |
78.00 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
石台县统计局2018年财政拨款收支预算195.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款195.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务182.93万元，占93.42%；医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占2.31%；住房保障支出8.36万元，占2.05%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
石台县统计局2018年一般公共预算拨款195.82万元，比2017年预算拨款减少15.48万元，减少7.91%，较少原因主要是人员有变动工资有所调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务182.93万元，占93.42%；医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占2.31%；住房保障支出8.36万元，占2.05%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算182.93万元，比2017年预算增加3.1万元，增长1.69%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算104.93万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“专项统计业务”预算48万元，主要用于各项统计普查项目支出；。
2.“社会保障和就业”2018年预算0万元，比2017年预算减少18.21万元，下降100%，下降原因主要是退休人员已经移交社保统一管理。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.53万元，比2017年预算减少0.12万元，减少2.64%，减少原因主要是医疗保险缴费基数变化等。其中：“行政事业单位医疗”预算4.53万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算8.36万元，比2017年预算减少0.22万元，减少2.63%，减少原因主要是人员变动及住房公积金缴费基数变化等。其中：“住房公积金”预算8.36万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
石台县统计局2018年一般公共预算基本支出117.82万元，其中：
工资福利支出73.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助8.41万元，主要包括：生活补助、奖励金等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
石台县统计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
石台县统计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，石台县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县统计局2018年收支总预算195.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
石台县统计局2018年收入预算195.82万元，其中：一般公共预算拨款收入195.82万元，占100%，比2017年预算拨款减少15.48万元，减少7.91%，较少原因主要是人员有变动工资有所调整。
八、关于2018年支出预算情况说明
石台县统计局2018年支出预算195.82万元，比2017年预算拨款减少15.48万元，减少7.91%，较少原因主要是人员有变动工资有所调整。其中，基本支出117.82万元，占60.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占24.51%，主要用于各项专项统计调查查专项业务支出。专项统计普查活动支出20万，占10.21%，主要用于完成全国第四次经济普查前期宣传、培训等相关费用。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算35.89万元，主要用于保障日常维修、水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）国有资产占有使用情况。
石台县统计局没有车辆和单价50万元以上的通用设备。
（三）绩效目标设置情况。
2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
（四）政府采购情况。
2018年度，石台县统计局政府采购预算无说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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