石台县统计局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据 石政办〔2002〕41号 文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行国家统计法律、法规，完成国家和省市下达的统计调查任务，执行国家或省统计标准，执行全国或全省统一基本统计报表制度，统一领导、管理和协调全县范围内包括中央和地方单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和统计报表制度在各地、各部门、各单位的实施。

2、组织管理全县统计调查项目及其制发的统计调查表，组织指导全县各地、各部门、各单位加强统计基础建设，实施基层单位在岗统计人员持证上岗制度，组织开展统计教育和统计班干部培训，对统计机构和统计人员进行考核和奖励。

3、统一组织全县统计调查、汇总、整理全县的基本统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统计核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、负责组织实施重大国情国力普查或大型专项调查研究业务技术性工作。

6、协助做好全县经济运行综合评价考核工作。

7、承办县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入石台县统计局2016年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

 

 

三、统计局2016年度部门决算报表（见附件）

 

四、统计局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计216.23万元，支出总计217.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少8.07万元和7.07万元，降低3.6%和3.2%，主要原因：“三公”经费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计216.23万元，其中：财政拨款收入216.23万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计217.23万元，其中：基本支出163.97万元，占75.4%。项目支出53.26万元，占24.6%。其中一般公共服务181.77万元，社会保障和就业20.61万元，医疗卫生与计划生育4.45万元，住房保障10.39万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计216.23万元，支出总计217.23万元（含结余分配和年末结转结余），与2015年相比，收、支总计各减少8.07万元，降低3.6%，主要原因：“三公”经费支出减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款支出217.23万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少7.07万元，降低3.2%。主要原因：“三公”经费支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计216.23万元，支出总计217.23万元（含结余分配和年末结转结余），与2015年相比，收、支总计各减少8.07万元，降低3.6%，主要原因：“三公”经费支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为213.45万元，支出决算为217.23万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。其中基本支出163.97万元，占75.5%；项目支出53.26万元，占24.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.58万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为53万元，支出决算数为26.94万元，完成年初预算的50.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出纳入其他统计信息事务支出。

3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休（项）年初预算为13.04万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

4.住房保障支出（类）住房公积金（项），年初预算为8.97万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出163.97万元，其中人员经费138.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费25.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县统计局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度石台县统计局机关运行经费25.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度石台县统计局政府采购支出5.12万元，用于采购第三次农业普查设备。

（三）国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，石台县统计局无公务用车。   

   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年石台县统计局无绩效目标预算考核项目。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

石台县统计局公开报表.xls