第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据石政办[2010]35号文件规定，主要职责是：主管全县审计工作。贯彻执行国家、省审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级（1个行政单位、1个财政拨款事业单位）组成。核定编制18人，其中行政10人，事业8人。现有在职人员17人，其中行政人员8人，事业人员7人，聘用人员2人。退休10人，遗属1人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：一是深化预算执行审计，试行送达审计，为规范预算管理，促进完善公共财政体制服务；二是加强政府重点投资项目审计或跟踪审计，促进完善政府投资管理体制和提高投资效益；三是强化民生工程资金审计和审计调查，促进全社会和谐；四是继续推进经济责任审计，促进完善制约和监督机制。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收入预算安排177.1万元。其中：人员支出142.1万元，公用支出21万元（定额公务费13.5万元，其他业务费7.5万元），项目支出14万元。

支出预算安排177.1万元。其中：一般公共服务支出123.38万元，社会保障和就业支出39.22万元，医疗卫生与计划生育支出5.1万元，住房保障支出9.4万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款安排177.1万元。其中：人员支出142.1万元，公用支出21万元（定额公务费13.5万元，其他业务费7.5万元），项目支出14万元。

支出预算安排177.1万元。其中：一般公共服务支出123.38万元，社会保障和就业支出39.22万元，医疗卫生与计划生育支出5.1万元，住房保障支出9.4万元。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

本单位预算安排基本支出163.1万元，其中工资福利支出86.9万元，商品和服务支出19.9万元，对个人和家庭的补助支出54.3万元，其他资本性支出2万元。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年无政府性基金预算财政拨款。

五、2017年收支预算总体情况

本单位2017年收入预算安排177.1万元（全部为一般公共预算拨款收入）。支出预算安排177.1万元。其中：一般公共服务支出123.38万元，社会保障和就业支出39.22万元，医疗卫生与计划生育支出5.1万元，住房保障支出9.4万元。

六、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算安排177.1万元（全部为一般公共预算拨款收入）。

七、2017年支出预算情况

2017年部门支出预算总额177.1万元，同上年相比增加7.1万元，主要是政策性调资。其中：基本支出163.1万元，项目支出14万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

经费支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、电费等费用。

（二）政府采购情况

2017年政府采购电脑、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占用使用情况

截止2016年末本部门固定资产余额124.8万元（含审计数据中心服务器及操作系统58.9万元）。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2017年部门预算表

 

1. 2017年部门财政拨款收支预算总表

2. 2017年部门一般公共预算支出表

3. 2017年部门一般公共预算基本支出表

4. 2017年部门政府性基金预算收支表

5. 2017年部门收支预算总表

6. 2017年部门收入预算总表

7.2017年部门支出预算总表

附：2017年部门预算公开表.xls