石台县审计局

2018年部门预算

 

2018年1月８日

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责

2. 部门机构设置和人员情况

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算情况说明

1. 2018年财政拨款收支预算总体情况

2. 2018年一般公共预算财政拨款情况

3. 2018年一般公共预算基本支出情况

4. 2018 年政府性基金预算拨款情况

5. 2018年国有资本经营预算支出情况

6. 2018 年收支预算总体情况

7. 2018 年收入预算情况

8. 2018 年支出预算情况

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入

2. 基本支出

3. 项目支出

4. 机关运行经费

第四部分 2018 年部门预算表（附表）

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018 年部门国有资本经营预算支出预算表

6. 2018 年部门收支预算总表

7. 2018 年部门收入预算总表

8. 2018 年部门支出预算总表

9.2018年部位政府采购预算表

10.2018年部门政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据石政办[2010]35号文件规定，主要职责是：主管全县审计工作。贯彻执行国家、省审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级（1个行政单位、1个财政拨款事业单位）组成。核定编制18人，其中行政10人，事业8人。现有在职人员19人，其中行政人员10人，事业人员7人，聘用人员2人。遗属1人。

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：一是深化预算执行审计，试行送达审计，为规范预算管理，促进完善公共财政体制服务；二是加强政府重点投资项目审计或跟踪审计，促进完善政府投资管理体制和提高投资效益；三是强化民生工程资金审计和审计调查，促进全社会和谐；四是继续推进经济责任审计，促进完善制约和监督机制。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

本单位2018年财政拨款收入预算安排186.7万元。其中：人员支出147.4万元，公用支出15.3万元（定额公务费），项目支出24万元。

支出预算安排186.7万元。其中：一般公共服务支出149.4万元，社会保障和就业支出19.4万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，住房保障支出11.6万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款安排186.7万元。其中：人员支出147.4万元，公用支出15.3万元（定额公务费），项目支出24万元。

支出预算安排186.7万元。其中：一般公共服务支出149.4万元，社会保障和就业支出19.4万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，住房保障支出11.6万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

本单位预算安排基本支出162.7万元，其中工资福利支出127.8万元，商品和服务支出22.6万元，对个人和家庭的补助支出12.3万元，

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年无政府性基金预算财政拨款。

五、国有资本经营预算支出预算情况

2018年无国有资本经营预算支出。

六、2018年收支预算总体情况

本单位2018年收入预算安排186.7万元（全部为一般公共预算拨款收入）。支出预算安排186.7万元。其中：一般公共服务支出149.4万元，社会保障和就业支出19.4万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，住房保障支出11.6万元。

七、2018年收入预算情况

本单位2018年收入预算安排186.7万元（全部为一般公共预算拨款收入）。

八、2018年支出预算情况

2018年部门支出预算总额186.7万元，同上年相比增加9.7万元，主要是政策性调资。其中：基本支出162.7万元，项目支出24万元。

九。批复绩效目标的项目及绩效目标项目设置情况

本单位无批复的绩效目标项目及项目设置

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

经费支出内容：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、电费等费用。

（二）政府采购情况。

　2018年无采购预算

（三）国有资产占用使用情况。

截止2017年末本部门固定资产余额95.5万元（含审计数据中心服务器及操作系统58.9万元）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4. 政府性基金预算收支表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8.部门支出预算总表

9.政府采购表

10.政府购买服务表

石台县审计局2018年预算公开表.xls