石台县交通运输局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 石台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县交通运输局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 石台县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

一、部门主要职能

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘〔2002〕35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发〔2002〕11号）文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理。

5、指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

6、负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

7、指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县交通运输局2017年部门决算为局本级决算。

三、石台县交通运输局2017年度部门决算报表

详见附件

四、石台县交通运输局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计万元，其中：财政拨款收入1160.81万元，无事业收入和其他收入、政府性基金预算收入；支出总计1160.81万元，其中：基本支出720.81万元，项目支出440万元。与2016年相比，收、支总计各增加286.06万元，增长20%，主要原因人员工资、经费增加，项目经费增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1160.81万元，其中财政拨款收入1160.81万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1160.81万元，其中：基本支出720.81万元，占62%，项目支出440万元，占38%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1160.81万元，支出总计1160.81万元。与2016年度相比，收、支总计各增加286.06万元，增长30%，主要原因人员工资、经费增加，项目经费增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1160.81万元，与2016年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加286.06万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1160.81万元，其中：基本支出720.81万元，占62%，项目支出440万元，占38%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.06万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为810.6万元，支出决算为1160.81万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，项目经费增加等。

1.社会保障和就业支出决算70.51万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算16.27万元，，“事业单位离退休”决算36.77万元，“财政对机关事业单位养老保险缴费支出”决算13.22万元，“财政对工伤保险基金的补助”决算0.05万元，“财政对抚恤金的补助”决算4.2万元。

2.医疗卫生与计划生育支出决算14.71万元，其中：“行政单位医疗”决算2.36万元，“事业单位医疗”决算12.35万元，主要用于医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出决算37.42万元，其中：“住房改革支出

”决算37.42万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4.交通运输支出决算1038.17万元，其中：“公路水路运输”决算1038.17万元，主要用于局机关及所属事业单位行政运行、公路运输管理、公路和运输安全、公路路政管理、公路养护等方面支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出720.81万元，其中人员经费550.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费170.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度石台县交通运输局无政府性基金财政拨款收入支出

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度交通运输局机关运行经费170.32万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度石台县交通运输局政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元。

3、国有资产占用使用情况

 截止2017年12月31日，石台交通运输局固定资产总额为196.13万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，石台县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对交通运输局的项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金365万元。全年共组织对交通运输局项目进行了绩效自评，涉及财政资金365万元。

五、名词解释

 

（一）  财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。