石台县市场监督管理局2018年部门预算

2018年1月8日

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 2018年部门政府采购预算说明

10.2018年政府购买服务预算说明

11.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：1．负责各类市场主体的登记注册、监督管理；2．承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；3．承担药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特种设备的安全监督管理职责；4．承担对市场经济秩序的监管职责；5．负责对商标使用和各类广告活动的监督管理；6．负责产品、商品质量安全监督和认证认可工作；

7．负责管理标准化和计量工作；8．监督管理组织机构代码和商品条码工作；9．承担辖区消费者权益保护工作；

10．承办产品、商品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；11．组织实施地理标志产品保护工作；12．承担食品安全综合协调工作，负责县政府食品安全委员会的日常工作；13．承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和3个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：

行政编制78人，行政在岗63人，其中：公务员62人，机关行政工勤1人；

事业编制20人,事业在岗12人。

三、部门2018年主要工作任务

（一）深化商事制度改革，服务市场主体。（二）实施质量和品牌升级工程，推进地方特色产品增值。（三）推进标准化战略，助推地方经济发展。（四）严格计量监管，改善计量服务。（五）做好招商引资服务工作，助力石台经济发展。（六）扎实推进非公党建工作。（七）强化食品安全监管。（八）加强药械化安全监管。（九）强化特种设备安全监察。（十）加强事中、事后监管工作。（十一）实施重点产品监督抽检。（十二）加大市场监管力度。（十三）创新宣传形式，拓宽宣传渠道。（十四）加强教育培训，提高市场主体责任意识。（十五）畅通投诉举报网络，落实有奖举报制度。（十六）落实全面从严治党，强化党组主体责任。（十七）加强支部工作，强化党员管理。（十八）加强党风廉政教育工作。（十九）加强干部队伍建设。（二十）加强精神文明建设工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

本单位2018年财政拨款收入预算安排812.1万元。其中：人员支出599.1万元，公用支出135万元（定额公务费），项目支出78万元。

支出预算安排812.1万元。其中：一般公共服务支出656.1万元，占80.7%。；社会保障和就业支出81.1万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出26.3万元，占3.2%；住房保障支出48.6万元，占6.1%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

本单位2018年财政拨款收入预算安排812.1万元。比2017年预算减少43.2万元，压缩公用经费开支；减少了食品安全示范县创建经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

支出预算安排812.1万元。其中：一般公共服务支出656.1万元，80.7%；社会保障和就业支出81.1万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出26.3万元，占3.2%；住房保障支出48.6万元，占6.1%。

1、“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算656.1万元，比2017年财政拨款预算减少21.73万元，减少3.3%，主要原因是压缩公用经费。

2、“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算81.1万元，比2017年财政拨款预算减少24.29万元，减少30%，主要原因减少退休人员。

3、“医疗卫生和计划生育支出”2018年财政拨款预算26.3万元，与2017年财政拨款预算增加1.36万元，增加5.2%。主要原因是新增公务员

4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算48.6万元，比2017年财政拨款预算增加2.5万元，增长5.1%，，增长主要原因为新进人员导致费用增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

本单位预算安排基本支出734.1万元，其中工资福利支出546.6万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出135万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助支出52.5万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。

 四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年无政府性基金预算财政拨款。

五、国有资本经营预算支出预算情况

2018年无国有资本经营预算支出。

六、2018年收支预算总体情况

本单位2018年收入预算安排812.1万元，其中非税收入安排1万元。支出预算安排812.1万元。其中：一般公共服务支出656.1万元，社会保障和就业支出81.1万元，医疗卫生与计划生育支出26.3万元，住房保障支出48.6万元。

七、2018年收入预算情况

本单位2018年收入预算安排812.1万元，其中非税收入安排1万元。比2017年减少43.2万元，主要原因是压缩公用经费开支。

八、2018年支出预算情况

2018年部门支出预算总额812.1万元，同上年相比减少43.2万元，主要是压缩了公用经费。其中：基本支出734.1万元，减少35.2万元，主要原因是压缩公用经费；项目支出78万元，减少8万元，主要原因是减少了一个项目。  

九、2018年部门政府采购预算说明

2018年没有安排政府采购

十、2018年政府购买服务预算说明

2018年没有没有安排政府购买服务预算

2018年未开展项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

经费支出内容：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、电费等费用。

（二）政府采购情况。

　2018年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2017年末本部门固定资产余额826.74万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年未开展项目绩效评价

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分2018年部门预算表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.政府性基金预算收支表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总表

8.部门支出预算总表

9、部门政府采购预算表

10、部门政府购买服务预算表

石台县市场监督管理局2018年“三公”经费预算.doc

石台县市场监管局预算公开表.xls