石台县市场监督管理局2016年部门决算情况-石台县人民政府

索引号：	39704588-X/201709-00019	组配分类：	部门决算
发布机构：	石台县市场监督管理局	主题分类：	综合政务
名称：	石台县市场监督管理局2016年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2017-09-12
废止日期：

石台县市场监督管理局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-12 00:00 来源：石台县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

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一、部门主要职能

（一）依法承担对市场经济秩序的监管职责；

（二）依法负责个体工商户、企业、私营企业经营行为的监督管理；强化企业信用公示。

（三）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序；

（四）依法对商标使用进行监督管理；依法保护驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；

（五）依法承担辖区消费者权益保护工作；查处侵害消费者合法权益的违法行为；

（六）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为；

（七）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；

（八）全力投入全省食品安全示范县创建工作，推进食品安全风险分级管理，规范开展日常检查和监督抽检，加大食品安全专项整治力度，加强重大活动和节日期间食品安全保障工作，

（九）强化药品生产企业监督检查，贯彻落实药品GMP。加强医疗机构药械使用监督检查，全面落实“规范药房”创建工作。

（十）严抓特种设备安全，落实特种设备分类分级管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县市场监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算相同。

纳入石台县市场监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县市场监督管理局本级
2

三、市场监督管理局2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：市场监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1199.15	一、一般公共服务支出		5
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	18.84	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		147.57
		九、医疗卫生与计划生育支出		963.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		58.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出		97.68
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1217.99	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	213.32	年末结转和结余		108.97
总计	1431.31	总计		1431.31

2、收入决算表

										公开02表
部门：石台县市场监督管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,217.99	1,199.15					18.84
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20115			工商行政管理事务	5.00	5.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	147.57	147.57
20805			行政事业单位离退休	122.14	122.14
2080502			事业单位离退休	3.85	3.85
2080504			未归口管理的行政单位离退休	105.29	105.29
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00
20808			抚恤	25.43	25.43
2080801			死亡抚恤	25.43	25.43
210			医疗卫生与计划生育支出	938.43	938.43
21004			公共卫生	21.40	21.40
2100409			重大公共卫生专项	21.40	21.40
21005			医疗保障	23.28	23.28
2100501			行政单位医疗	20.32	20.32
2100502			事业单位医疗	2.96	2.96
21010			食品和药品监督管理事务	893.75	893.75
2101001			行政运行	637.83	637.83
2101002			一般行政管理事务	42.00	42.00
2101012			药品事务	12.50	12.50
2101016			食品安全事务	98.30	98.30
2101050			事业运行	52.12	52.12
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.00	51.00
213			农林水支出	50.00	50.00
21303			水利	50.00	50.00
2130399			其他水利支出	50.00	50.00
221			住房保障支出	58.15	58.15
22102			住房改革支出	58.15	58.15
2210201			住房公积金	58.15	58.15
229			其他支出	18.84						18.84
22999			其他支出	18.84						18.84
2299901			其他支出	18.84						18.84

3、支出决算表

								公开03表
部门：石台县市场监督管理局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,322.34	1,042.14	280.20
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20115			工商行政管理事务	5.00		5.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	147.57	147.57
20805			行政事业单位离退休	122.14	122.14
2080502			事业单位离退休	3.85	3.85
2080504			未归口管理的行政单位离退休	105.29	105.29
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00
20808			抚恤	25.43	25.43
2080801			死亡抚恤	25.43	25.43
210			医疗卫生与计划生育支出	963.94	738.74	225.20
21004			公共卫生	21.40		21.40
2100409			重大公共卫生专项	21.40		21.40
21005			医疗保障	23.28	23.28
2100501			行政单位医疗	20.32	20.32
2100502			事业单位医疗	29.58	29.58
21010			食品和药品监督管理事务	919.26	715.46	203.80
2101001			行政运行	663.34	663.34
2101002			一般行政管理事务	42.00		42.00
2101012			药品事务	12.50		12.50
2101016			食品安全事务	98.30		98.30
2101050			事业运行	52.12	52.12
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	51.00		51.00
213			农林水支出	50.00		50.00
21303			水利	50.00		50.00
2130399			其他水利支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	58.15	58.15
22102			住房改革支出	58.15	58.15
2210201			住房公积金	58.15	58.15
229			其他支出	97.68	97.68
22999			其他支出	97.68	97.68
2299901			其他支出	97.68	97.68

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：石台县市场监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1199.15	一、一般公共服务支出	5
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	147.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	938.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1199.15	本年支出合计	1199.15
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1199.15	合计	1199.15

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：石台县市场监督管理局														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计				1,199.15	918.95	280.20	1,199.15	918.95	280.20
201			一般公共服务支出				5.00		5.00	5.00		5.00
20115			工商行政管理事务				5.00		5.00	5.00		5.00
2011599			其他工商行政管理事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出				147.57	147.57		147.57	147.57
20805			行政事业单位离退休				122.14	122.14		122.14	122.14
2080502			事业单位离退休				3.85	3.85		3.85	3.85
2080504			未归口管理的行政单位离退休				105.29	105.29		105.29	105.29
2080599			其他行政事业单位离退休支出				13.00	13.00		13.00	13.00
20808			抚恤				25.43	25.43		25.43	25.43
2080801			死亡抚恤				25.43	25.43		25.43	25.43
210			医疗卫生与计划生育支出				938.43	713.23	225.20	938.43	713.23	225.20
21004			公共卫生				21.40		21.40	21.40		21.40
2100409			重大公共卫生专项				21.40		21.40	21.40		21.40
21005			医疗保障				23.28	23.28	0.00	23.28	23.28
2100501			行政单位医疗				20.32	20.32	0.00	20.32	20.32
2100502			事业单位医疗				2.96	2.96	0.00	2.96	2.96
21010			食品和药品监督管理事务				893.75	689.95	203.80	893.75	689.95	203.80
2101001			行政运行				637.83	637.83		637.83	637.83
2101002			一般行政管理事务				42.00		42.00	42.00		42.00
2101012			药品事务				12.50		12.50	12.50		12.50
2101016			食品安全事务				98.30		98.30	98.30		98.30
2101050			事业运行				52.12	52.12		52.12	52.12
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出				51.00		51.00	51.00		51.00
213			农林水支出				50.00		50.00	50.00		50.00
21303			水利				50.00		50.00	50.00		50.00
2130399			其他水利支出				50.00		50.00	50.00		50.00
221			住房保障支出				58.15	58.15		58.15	58.15
22102			住房改革支出				58.15	58.15		58.15	58.15
2210201			住房公积金				58.15	58.15		58.15	58.15

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：石台县市场监督管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.62	302	商品和服务支出	62.43	310	其他资本性支出
30101	基本工资	229.58	30201	办公费	11.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	177.13	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置
30103	奖金	125.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	23.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.59	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	95.12	30209	物业管理费	0.69	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	205.90	30211	差旅费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	109.14	30213	维修(护)费	7.30	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	25.43	30215	会议费	0.13	31020	产权参股
30305	生活补助	13.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	12.49	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.12	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.90	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	58.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		856.52	公用经费合计					62.43

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：石台县市场监督管理局										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、市场监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1217.98万元，支出总计1322.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入总计增加167.22万元、增长16%；支出总计增加266.06万元，增长25.2%，主要原因：一是政策性调资；二是加大了食品安全、民生工程项目资金投入。三是公车改革资金执法用车运行费，交通补贴。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1217.99万元，其中：财政拨款收入1199.15万元，占98.5%；其他收入18.84万元，占1.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1322.34万元，其中：基本支出1042.14万元，占78.8%；项目支出280.2万元，占21.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1199.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1199.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加164.21万元，增长15.9%，主要原因：一是政策性调资；二是加大了食品药品安全、民生工程项目资金投入。三是公车改革资金执法用车运行费，交通补贴。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1199.15万元，占本年收入的98.5%，一般公共预算财政拨款收入增加164.21万元，增长15.8%。主要原因：一是政策性调资；二是加大了食品安全、民生工程项目资金投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1199.15万元，占本年支出的90.7%。与2015年相比，财政拨款支出增加164.21万元，增长15.9%。主要原因：一是政策性调资；二是加大了食品安全、民生工程项目资金投入

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为794.74万元，支出决算为1199.15万元，完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是加大了食品安全、民生工程项目资金投入。其中基本支出918.95万元，占128.2%；项目支出280.2万元，占358.97%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其它工商行政管理事（项）。年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨执法办案专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政事业单位离退休。年初预算为101.28万元，支出决算数位122.14万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增加退休费；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初无预算，支出决算为25.43万元，决算新增项目支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初无预算，支出决算为21.4万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是省财政拨中央公共卫生服务补助资金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为23.56万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行，年初预算为496.3万元，支出决算为637.83万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资。二是增加了监管经费

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初无预算，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因一是预算时公车改革未安排公车运行经费，公车改革后安排执法用车运行经费，二是新增省财政拨技术标准战略专项奖励资金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为12万元，支出决算为12.5元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨抽检经费。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）年初预算为35万元，支出决算为98.3万元，完成年初预算的280.8%，决算数大于预算数的主要原因一是公车改革后新增交通补贴，二是增加省财政下拨公共卫生服务补助资金。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为52.11万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其它食品药品监督管理事务（项）年初预算为30万元，支出决算为51万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是新增省财政拨食品药品安全监管城乡一体化建设经费。

12住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为43.49万元，支出决算为58.15元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

13、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）年初无预算。决算支出为50万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨民生工程以奖代补资金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出918.95万元，其中人员经费856.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费62.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市场监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度石台县市场监督管理局机关运行经费62.43万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县市场监督管理局共有房屋9幢，面积5309.2平方米，价值433.98万元；车辆8辆，其中一般执法执勤用车8辆。
3、预算绩效管理工作开展情况

2016年，市场监督管理局无价值100万以上项目，没有进行项目绩效评价。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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