石台县市场监督管理局2017年部门决算情况-石台县人民政府

索引号：	39704588-X/201812-00029	组配分类：	部门决算
发布机构：	石台县市场监督管理局	主题分类：	综合政务
名称：	石台县市场监督管理局2017年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-09-14
废止日期：

石台县市场监督管理局2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-14 00:00 来源：县市场监管局浏览次数：字体：[大中小]

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池州市石台县市场监管局2017年

部门决算

2018年9月

目录

第一部分池州市石台县市场监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市石台县市场监管局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分池州市石台县市场监管局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

石台县市场监督管理局2017年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责各类市场主体的登记注册、监督管理；

（二）承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；

（三）承担药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特种设备的安全监督管理职责；

（四）承担对市场经济秩序的监管职责；

（五）负责对商标使用和各类广告活动的监督管理；

（六）负责产品、商品质量安全监督和认证认可工作；

（七）负责管理标准化和计量工作；

（八）承担辖区消费者权益保护工作；

（九）承办产品、商品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织实施地理标志产品保护工作；

（十）负责食品安全综合协调工作；承担县政府食品药品安全委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县市场监督管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入石台县市场监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算相同。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县市场监督管理局本级
2	......

三、石台县市场监督管理局2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：石台县市场监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1313.03	一、一般公共服务支出		60.1
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	46.24	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		140.28
		九、医疗卫生与计划生育支出		1045.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		67.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出		117.75
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1359.26	本年支出合计		1430.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	108.97	年末结转和结余		37.45
总计	1468.23	总计		1468.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

										公开02表
部门：石台县市场监督管理局										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,359.26	1,313.03					46.24
201			一般公共服务支出	60.10	60.10
20115			工商行政管理事务	60.10	60.10
2011599			其他工商行政管理事务支出	60.10	60.10
208			社会保障和就业支出	140.28	140.28
20805			行政事业单位离退休	113.86	113.86
2080502			事业单位离退休	2.69	2.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	69.47	69.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.20	27.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.50	14.50
20808			抚恤	26.42	26.42
2080801			死亡抚恤	26.42	26.42
210			医疗卫生与计划生育支出	1,045.03	1,045.03
21010			食品和药品监督管理事务	1,019.86	1,019.86
2101001			行政运行	775.98	775.98
2101016			食品安全事务	73.60	73.60
2101050			事业运行	60.58	60.58
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	109.70	109.70
21011			行政事业单位医疗★	25.17	25.17
2101101			行政单位医疗★	21.69	21.69
2101102			事业单位医疗★	3.48	3.48
221			住房保障支出	67.62	67.62
22102			住房改革支出	67.62	67.62
2210201			住房公积金	67.62	67.62
229			其他支出	46.24						46.24
22999			其他支出	46.24						46.24
2299901			其他支出	46.24						46.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

									公开03表
部门：石台县市场监督管理局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,430.78	1,187.38	243.40
201			一般公共服务支出	60.10		60.10
20115			工商行政管理事务	60.10		60.10
2011599			其他工商行政管理事务支出	60.10		60.10
208			社会保障和就业支出	140.28	140.28
20805			行政事业单位离退休	113.86	113.86
2080502			事业单位离退休	2.69	2.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	69.47	69.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.20	27.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.50	14.50
20808			抚恤	26.42	26.42
2080801			死亡抚恤	26.42	26.42
210			医疗卫生与计划生育支出	1,045.03	861.73	183.30
21010			食品和药品监督管理事务	1,019.86	836.56	183.30
2101001			行政运行	775.98	775.98
2101016			食品安全事务	73.60		73.60
2101050			事业运行	60.58	60.58
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	109.70	0.00	109.70
21011			行政事业单位医疗★	25.17	25.17
2101101			行政单位医疗★	21.69	21.69
2101102			事业单位医疗★	3.48	3.48
221			住房保障支出	67.62	67.62
22102			住房改革支出	67.62	67.62
2210201			住房公积金	67.62	67.62
229			其他支出	117.75	117.75
22999			其他支出	117.75	117.75
2299901			其他支出	117.75	117.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：石台县市场监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1313.03	一、一般公共服务支出	60.1
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	140.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	1045.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1313.03	本年支出合计	1313.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1313.03	合计	1313.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：石台县市场监督管理局															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,313.03	1,069.63	243.40	1,313.03	1,069.63	243.40
201			一般公共服务支出				60.10		60.10	60.10		60.10
20115			工商行政管理事务				60.10		60.10	60.10		60.10
2011599			其他工商行政管理事务支出				60.10		60.10	60.10		60.10
208			社会保障和就业支出				140.28	140.28		140.28	140.28
20805			行政事业单位离退休				113.86	113.86		113.86	113.86
2080502			事业单位离退休				2.69	2.69		2.69	2.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休				69.47	69.47		69.47	69.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				27.20	27.20		27.20	27.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出				14.50	14.50		14.50	14.50
20808			抚恤				26.42	26.42		26.42	26.42
2080801			死亡抚恤				26.42	26.42		26.42	26.42
210			医疗卫生与计划生育支出				1,045.03	861.73	183.30	1,045.03	861.73	183.30
21010			食品和药品监督管理事务				1,019.86	836.56	183.30	1,019.86	836.56	183.30
2101001			行政运行				775.98	775.98	0.00	775.98	775.98	0.00
2101016			食品安全事务				73.60	0.00	73.60	73.60	0.00	73.60
2101050			事业运行				60.58	60.58	0.00	60.58	60.58	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出				109.70	0.00	109.70	109.70	0.00	109.70
21011			行政事业单位医疗★				25.17	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00
2101101			行政单位医疗★				21.69	21.69	0.00	21.69	21.69	0.00
2101102			事业单位医疗★				3.48	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00
221			住房保障支出				67.62	67.62	0.00	67.62	67.62	0.00
22102			住房改革支出				67.62	67.62	0.00	67.62	67.62	0.00
2210201			住房公积金				67.62	67.62	0.00	67.62	67.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：石台县市场监督管理局							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670.15	302	商品和服务支出	218.63	310	其他资本性支出
30101	基本工资	281.51	30201	办公费	28.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	153.27	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置
30103	奖金	91.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	25.17	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	30207	邮电费	6.18	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	91.60	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	180.85	30211	差旅费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	72.16	30213	维修(护)费	49.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	26.42	30215	会议费	1.74	31020	产权参股
30305	生活补助	14.50	30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7.58	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.22	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.05	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	67.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.19	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.06	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	46.47	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.37
人员经费合计		851.00	公用经费合计					218.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石台县市场监督管理局											公开07表
								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

注:石台县市场监管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、石台县市场监督管理局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1359.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1430.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加141.27万元、增长11.5%支出总计增加108.44万元，增长8.2%，主要原因：一是政策性调资；二是省局加大项目经费投入。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1359.26万元，其中：财政拨款收入1313.03万元，占96.6%；其他收入46.24万元，占3.4%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1430.78万元，其中：基本支出1187.38万元，占83%；项目支出243.4万元，占17%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1313.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1313.03万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入、支出各增加113.88万元，增长9.5%，主要原因：一是政策性调资；二是省局加大项目经费投入

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1313.03万元，占本年收入的96.6%，一般公共预算财政拨款收入增加113.88万元，增长9.5%。主要原因: 一是政策性调资；二是省局加大项目经费投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1313.03万元，占本年支出的91.8%。与2016年相比，财政拨款支出增加113.88万元，增长9.5%。主要原因：一是政策性调资；二是省局加大项目经费投入。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为855.26万元，支出决算为1313.03万元，完成年初预算的153.52%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资；二是省局加大项目经费投入。其中基本支出1187.38万元，占83%；项目支出243.4万元，占17%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其它工商行政管理事（项）。年初无预算，支出决算为60.1万元，决算数大于预算数的主要原因：一是省财政下拨工商所维修专项经费20万元；二是商标发展战略经费40.1万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为105.39万元，支出决算数为86.66万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休费转由社保支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初无预算，支出决算为27.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初无预算，支出决算为26.42万元，决算新增项目支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为24.94万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项），年初预算为592.83万元，支出决算为775.98万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资。二是增加了监管经费

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）年初无预算，支出决算为73.6万元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增省局下拨中央公共卫生服务补助资金，二是新增食品安全工程以奖代补资金，

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为60.58万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其它食品药品监督管理事务（项）年初预算为86万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增省财政拨补助市县食品药品安全监管经费和中央公共卫生服务补助资金。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为46.1万元，支出决算为67.62元，完成年初预算的146.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县市场监督管理局机关运行经费218.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县市场监督管理局政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县市场监督管理局共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车8辆、单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上的大型设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，石台县市场监管局组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自评，共 4个项目，涉及资金 90.6万元，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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