石台县司法局2018年度部门决算-石台县人民政府

索引号：	11341822003289153W/201909-00042	组配分类：	部门决算
发布机构：	石台县司法局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	石台县司法局2018年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-09-20
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石台县司法局2018年度部门决算

发布时间：2019-09-20 02:00 来源：石台县司法局浏览次数：字体：[大中小]

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石台县司法局2018年部门决算

2019年9月

第一部分 石台县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分石台县司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分石台县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

石台县司法局2018年部门决算情况

第一部分 石台县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

（二）制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作；承担依法治县，暨“法治石台”创建领导小组办公室有关工作。

（三）指导全县人民调解组织，管理司法所。

（四）指导、管理全县安置帮教工作。

（五）指导、管理并组织实施社区矫正工作。

（六）指导、监督管理全县法律援助工作；负责司法行政复议和应诉工作。

（七）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任；指导监督全县企事业法律顾问工作。

（八）负责全县司法行政系统的装备建设和信息化建设及应用工作。

（九）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责组织开展全县司法行政系统工作人员业务培训工作。

（十）指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

石台县司法局由机关本级组成，内设6个机构，下设8个司法所。

从决算单位构成看，石台县司法局2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，户数一致。

纳入石台县司法局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县司法局本级

第二部分石台县司法局2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：石台县司法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	726.06	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	625.74
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	52.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	726.06	本年支出合计	726.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	726.06	总计	726.06

2、收入决算表

公开02表

编制单位：石台县司法局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	726.06	726.06
204	公共安全支出	625.74	625.74
20406	司法	625.74	625.74
2040601	行政运行	410.33	410.33
2040602	一般行政管理事务	39.18	39.18
2040604	基层司法业务	5	5
2040607	法律援助	29.6	29.6
2040610	社区矫正	12.86	12.86
2040699	其他司法支出	128.77	128.77
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83
20805	行政事业单位离退休	52.83	52.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.27	14.27
210	医疗卫生与计划生育支出	11.9	11.9
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9
221	住房保障支出	35.59	35.59
22102	住房改革支出	35.59	35.59
2210201	住房公积金	35.59	35.59

3、支出决算表

								公开03表
编制单位：石台县司法局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	726.06	678.6	47.46
204			公共安全支出	625.74	578.28	47.46
20406			司法	625.74	578.28	47.46
2040601			行政运行	410.33	410.33
2040602			一般行政管理事务	39.18	39.18
2040604			基层司法业务	5		5
2040607			法律援助	29.6		29.6
2040610			社区矫正	12.86		12.86
2040699			其他司法支出	128.77	128.77
208			社会保障和就业支出	52.83	52.83
20805			行政事业单位离退休	52.83	52.83
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.27	14.27
210			医疗卫生与计划生育支出	11.9	11.9
21011			行政事业单位医疗	11.9	11.9
2101101			行政单位医疗	11.9	11.9
221			住房保障支出	35.59	35.59
22102			住房改革支出	35.59	35.59
2210201			住房公积金	35.59	35.59

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：石台县司法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	726.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	625.74
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	52.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	726.06	本年支出合计	726.06
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	726.06	合计	726.06

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：石台县司法局													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
	合计				726.06	678.6	47.46	726.06	678.6	47.46
204	公共安全支出				625.74	578.28	47.46	625.74	578.28	47.46
20406	司法				625.74	578.28	47.46	625.74	578.28	47.46
2040601	行政运行				410.33	410.33		410.33	410.33
2040602	一般行政管理事务				39.18	39.18		39.18	39.18
2040604	基层司法业务				5		5	5		5
2040607	法律援助				29.6		29.6	29.6		29.6
2040610	社区矫正				12.86		12.86	12.86		12.86
2040699	其他司法支出				128.77	128.77		128.77	128.77
208	社会保障和就业支出				52.83	52.83		52.83	52.83
20805	行政事业单位离退休				52.83	52.83		52.83	52.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休				0.83	0.83		0.83	0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.73	37.73		37.73	37.73
2080599	其他行政事业单位离退休支出				14.27	14.27		14.27	14.27
210	医疗卫生与计划生育支出				11.9	11.9		11.9	11.9
21011	行政事业单位医疗				11.9	11.9		11.9	11.9
2101101	行政单位医疗				11.9	11.9		11.9	11.9
221	住房保障支出				35.59	35.59		35.59	35.59
22102	住房改革支出				35.59	35.59		35.59	35.59
2210201	住房公积金				35.59	35.59		35.59	35.59

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：石台县司法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389	302	商品和服务支出	120.1	310	其他资本性支出	49.15
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	23.48	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	120.21	30202	印刷费	5.1	31002	办公设备购置	49.15
30103	奖金		30203	咨询费	0.69	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	4.09	30205	水费	0.18	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30207	邮电费	8.75	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	13.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	15.1	30213	维修(护)费	4.29	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	7.06	31020	产权参股
30305	生活补助	2.54	30216	培训费	0.2	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7.33	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	11.9	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	102.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.56	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	35.59	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17.42	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.19	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		509.35	公用经费合计					169.24

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：石台县司法局										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分石台县司法局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计726.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计726.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加169.67万元，增长30%，主要原因：行政运行经费增加；二是，每人每月增加1200元政法津贴。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计726.06万元，其中：财政拨款收入726.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计726.06万元，其中：基本支出678.6万元，占93.46%；项目支出47.46万元，占6.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计726.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计726.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加169.67万元，增长30%，主要原因：行政运行经费增加；二是，每人每月增加1200元政法津贴。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入726.06万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加169.67万元，增长30%，主要原因：行政运行经费增加；二是，每人每月增加1200元政法津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出726.06万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.67万元，增长30%，主要原因：行政运行经费增加；二是，每人每月增加1200元政法津贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出726.06万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出625.74万元，占86.18%；社会保障和就业(类)支出52.83万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育(类)支出11.9万元，占1.64%；住房保障（类）支出35.59万元，占4.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.17万元，支出决算为726.06万元，超过年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因一是每人每月增加1200元政法津贴未纳入预算；二是法律援助年初预算支出财政未批复下达。本年财政拨款支出基本支出678.6万元，占93.46%；项目支出47.46万元，占6.54%。具体情况如下：

1．公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为267.2万元，支出决算为410.33万元，超过年初预算的53.57%，决算数大于预算数的主要原因是每人每月增加1200元政法津贴未纳入预算。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位39.19万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务（项）纳入行政运行（项）。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，决算数大于预算数的主要原因是法律援助年初预算支出财政未批复下达。

5.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项），年初未纳入本级预算。支出决算为128.77万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为46.2万元，支出决算为52.83万元，超过年初预算的10%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为11.3万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的5.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为27.17万元，支出决算为35.59万元，超过年初预算的31%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出678.6万元，其中人员经费509.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费169.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县司法局2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，石台县司法局机关运行经费169.24万元，比2017年增加27.46万元，增长19.37%。增长的主要原因是：增加了办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，石台县司法局政府采购支出总额49.15万元，全部为政府采购货物支出49.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，石台县司法局共有车辆6辆，没有主要领导干部用车、没有一般公务用车、一般执法执勤用车6辆、没有特种专业技术用车，没有其他用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12.86万元，占项目预算总额的27.1%。从评价情况看，项目支出符合规定，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（批县财政批复绩效目标的项目）

石台县司法局在2018年度部门决算中公开“社区矫正”等1个项目绩效自评结果。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.86万元，执行数为12.86 万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，通过项目实施，提高了社区矫正对象刑罚执行质量，维护了社区矫正安全稳定。发现的主要问题:一是社区矫正经费开支符合管理规定，但社区矫正工作指导管理经费中聘用社区矫正工作者的工资、福利、社会保险经费比重较大。二是经费支出时序进度存在不一致的问题。下一步改进措施:一是年初合理编制经费使用计划，厉行节约，严格按照社区矫正经费管理规定，做到专款专用，保障社区矫正正常业务开支需求。二是继续做好专项经费台账管理，按照时序进度使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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