石台县司法局2017年部门决算情况-石台县人民政府

索引号：	11341822003289153W/201809-00003	组配分类：	部门决算
发布机构：	石台县司法局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	石台县司法局2017年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-09-14
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石台县司法局2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-14 00:00 来源：石台县司法局浏览次数：字体：[大中小]

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石台县司法局2017年部门决算

2018年9月

目录

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、司法局局2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、司法局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）司法局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

（二）制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作；承担依法治县暨“法治石台”创建领导小组办公室有关工作。

（三）指导全县人民调解组织，管理司法所。

（四）指导、管理全县安置帮教工作。

（五）指导、管理并组织实施社区矫正工作。

（六）指导、监督管理全县法律援助工作；负责司法行政复议和应诉工作。

（七）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任；指导监督全县企事业法律顾问工作。

（八）负责全县司法行政系统的装备建设和信息化建设及应用工作。

（九）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责组织开展全县司法行政系统工作人员业务培训工作。

（十）指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县司法局局2017年度部门决算为局本级决算

纳入石台县司法局局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县司法局局本级

三、司法局2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石台县司法局				金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入		556.39	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出		489.01
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		28.42
			九、医疗卫生与计划生育支出		10.52
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		28.44
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		556.39	本年支出合计		556.39
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计	556.39		总计		556.39

2、收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计
204	公共安全支出	489.01	489.01
20406	司法	489.01	489.01
2040601	行政运行	351.29	351.29
2040607	法律援助	21.86	21.86
2040610	社区矫正	12.86	12.86
2040699	其他司法支出	103.00	103.00
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42
20805	行政事业单位离退休	28.42	28.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.15	11.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50
210	医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52
21011	行政事业单位医疗★	10.52	10.52
2101101	行政单位医疗★	10.52	10.52
221	住房保障支出	28.44	28.44
22102	住房改革支出	28.44	28.44
2210201	住房公积金	28.44	28.44

3、支出决算表

									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项	合计
204		公共安全支出			489.01	454.29
20406		司法			489.01	454.29
2040601		行政运行			351.29	351.29
2040607		法律援助			21.86	0.00
2040610		社区矫正			12.86	0.00
2040699		其他司法支出			103.00	103.00
208		社会保障和就业支出			28.42	28.42
20805		行政事业单位离退休			28.42	28.42
2080504		未归口管理的行政单位离退休			14.76	14.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★			11.15	11.15
2080599		其他行政事业单位离退休支出			2.50	2.50
210		医疗卫生与计划生育支出			10.52	10.52
21011		行政事业单位医疗★			10.52	10.52
2101101		行政单位医疗★			10.52	10.52
221		住房保障支出			28.44	28.44
22102		住房改革支出			28.44	28.44
2210201		住房公积金			28.44	28.44

4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	556.39	一、一般公共服务支出		556.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		489.01
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		10.52
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		28.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	556.39	本年支出合计		556.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	556.39	合计		556.39

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				556.39	521.67	34.72	556.39	521.67	34.72
204	公共安全支出				489.01	454.29	34.72	489.01	454.29	34.72
20406	司法				489.01	454.29	34.72	489.01	454.29	34.72
2040601	行政运行				351.29	351.29	0.00	351.29	351.29	0.00
2040607	法律援助				21.86	0.00	21.86	21.86	0.00	21.86
2040610	社区矫正				12.86	0.00	12.86	12.86	0.00	12.86
2040699	其他司法支出				103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00
208	社会保障和就业支出				28.42	28.42	0.00	28.42	28.42	0.00
20805	行政事业单位离退休				28.42	28.42	0.00	28.42	28.42	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休				14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				11.15	11.15	0.00	11.15	11.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出				2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗★				10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00
2101101	行政单位医疗★				10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00
221	住房保障支出				28.44	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00
22102	住房改革支出				28.44	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00
2210201	住房公积金				28.44	28.44	0.00	28.44	28.44	0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

						财决公开06表
部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	221.6	302	商品和服务支出	118.87		310	其他资本性支出	22.92
30101	基本工资	125.88	30201	办公费	26.76		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	74.36	30202	印刷费	5.62		31002	办公设备购置	10.94
30103	奖金		30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.32		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30207	邮电费	11.61		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	7.04	30209	物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	158.28	30211	差旅费	14.08		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.01	30213	维修(护)费	1.77		31013	公务用车购置	11.98
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.75		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	5.71		31020	产权参股
30305	生活补助	0.25	30216	培训费	0.33		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7.2		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	10.65	30218	专用材料费	0.39		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	2.24		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	81.42	30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.51		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	28.79	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.78		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.07		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17.89		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.7		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.16	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.02
人员经费合计		379.88	公用经费合计						141.78

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、司法局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计556.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计556.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加39.74万元，增长7.69%，主要原因是2017年一月起，在编人员每人增加了1200元政法津贴。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计556.39万元，其中：财政拨款收入556.39万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计556.39万元，其中：基本支出521.67万元，占93.8%；项目支出34.72万元，占6.2%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计556.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计556.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.74万元，增长7.69%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款决算收入556.39万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加39.74万元，增长7.69%。主要原因是2017年一月起，在编人员每人增加了1200元政法委津贴。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出556.39万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加39.74万元，增长7.69%。主要原因是2017年一月起，在编人员每人增加了1200元政法津贴。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为434.39万元，支出决算为556.39万元，完成年初预算128%。决算大于预算的主要原因是2017年1月起，在编人员每人增加了1200元政法津贴。其中基本支出521.67万元，占93.8%；项目支出34.72万元，占6.2%。具体情况如下:

(1) 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）年初预算为287.56万元，支出决算351.29万元，超出年初预算的22%，决算超出预算的主要原因是2017年1月起，在编人员每人增加了1200元政法津贴。

(2) 公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）年初预算为19.2万元，支出决算21.86万元，超出年初预算的13.85%，决算超出预算的主要原因是法援案件增加。

(3) 公共安全支出(类)司法（款）社区矫正（项）年初预算为22.26万元，支出决算12.86万元，决算小于年初预算42%，小于年初预算的原因是部分社区矫正支出用的是中央和省级的转移支付款。

(4) 公共安全支出(类)司法（款）其他司法支出（项）未纳入本级预算。

(5) 社会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）基本支出14.76万元；社会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.15万元；社会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出2.5万元；年初预算为19.59万元，支出决算28.42万元，超出年初预算的46%，决算超出预算的主要原因是年中追加行政单位离退休经费。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）年初预算为10.52万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.85万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出521.67万元，其中人员经费379.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费141.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）司法局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度石台县司法局机关运行经费141.78万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出22.92万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县司法局局共有车辆6辆，为一般执法执勤用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，石台县司法局按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金137.72万元。全年组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金137.72万元。评价结果显示，支出项目达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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