第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年财政拨款收支预算1804.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1769.21万元，缴入国库的行政事业性收费收入24.5万元，罚没收入10.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入,1769.21万元，缴入国库的行政事业性收费收入24.5万元，罚没收入10.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.44万元，占1.02%;医疗卫生与计划生育支出7.90万元，占0.44%;住房保障支出13.75万元，占0.76%；城乡社区事务支出443.5万元，占24.58%；节能环保支出1320.6万元，占73.2%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县城市管理行政执法局2020年一般公共预算拨款1769.21万元，比2019年预算拨款增加72.13万元，增长4.25%,增长原因主要是单位人员的增加、调资以及社保医疗住房公积金的调整所产生的费用；数字化城管运营经费纳入2020年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出18.44万元，占1.02%;医疗卫生与计划生育支出7.90万元，占0.44%;住房保障支出13.75万元，占0.76%；城乡社区事务支出443.5万元，占24.58%；节能环保支出1320.6万元，占73.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算18.44万元，比2019年预算减少3.75万元，下降16.9%,下降原因主要是养老保险缴费比例的下调。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”18.44万元，主要用于本年度单位在职在编人员的机关养老保险等社会保障缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020年预算7.90万元，比2019年预算增加2.36万元，增长42.6%，增长原因主要是单位在职人员工资标准的提高以及缴费基数的调整。其中：“行政单位医疗”预算7.90万元，主要用于本年度单位在职职工的医疗卫生等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 2020年预算13.75万元，比2019年预算增加3.7万元，增长36.82%，增长原因主要是在职人员工资标准的提高以及缴费基数的调整。其中：“住房公积金”预算13.75万元，主要用于本年度单位职工的住房公积金缴纳。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算1320.62万元，比2019年预算增加3.75万元，增长0.28%，增长原因主要是城乡环卫一体化PPP项目资金在开始之处就已经确定好的。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）“城乡社区事务支出”2020年预算443.5万元，比2019年预算增加101.07万元，增长29.51%，增长原因主要是单位人员增加产生的基本支出和非税收入安排的支出以及2020年数字化城管运营经费纳入预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年一般公共预算基本支出183.57万元，其中：

工资福利支出143.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助15.09万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城市管理行政执法局2020年收支总预算1804.21万元，收入为一般公共预算拨款收入、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区事务支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年收入预算1804.21万元，其中： 一般公共预算拨款收入1769.21万元，占98.06%，比2019年预算增加72.13万元，增长4.25%，增长原因主要是单位人员的增加、调资以及社保医疗住房公积金的调整所产生的费用；数字化城管运营经费纳入2020年预算。

七、 关于2020年支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年支出预算1804.21万元，比2019年预算增加107.13万元，增长6.31%,增长原因主要是单位人员的增加、调资以及社保医疗住房公积金的调整所产生的费用；数字化城管运营经费和非税收入安排的支出纳入2020年预算。其中，基本支出183.57万元，占10.17%,主要用于单位的基本支出；项目支出1620.64万元，占89.83%,主要用于单位各类项目的支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县城市管理行政执法局2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县城市管理行政执法局2020年机关运行经费财政拨款预算21万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

石台县城市管理行政执法局2020年政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县城市管理行政执法局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1．2020年部门财政拨款收支预算总表

2．2020年部门一般公共预算支出预算表

3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

5．2020年部门收支预算总表

6．2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表