石台县财政局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

2020年1月20日

 

 

 目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020 年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表（附表）

1.石台县财政局 2020 年财政拨款收支总表

2.石台县财政局2020 年一般公共预算支出表

3.石台县财政局2020 年一般公共预算基本支出表

4.石台县财政局2020 年政府性基金预算支出表

5.石台县财政局2020 年国有资本经营预算支出表

6.石台县财政局2020 年收支总表

7.石台县财政局2020 年收入总表

8.石台县财政局2020 年支出总表

9.石台县财政局2020 年政府采购支出表

10.石台县财政局2020 年政府购买服务支出表

 

 

 第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

  （十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

（十四）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

财政局无下属预算单位，2020年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下：

序号	单位名称	单位性质
1	石台县财政局	行政单位

 

三、2020 年度主要工作任务：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是我县脱贫摘帽攻坚决战之年，县财政局将在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面总结“十三五”财政工作，精心谋划“十四五”财政规划，牢固树立过紧日子的思想，坚决守住“三保”底线，全力支持脱贫摘帽，防范化解三大风险，深化财政各项改革，为我县经济持续健康发展和社会大局稳定提供财政保障。一是全力完成财政收入目标：二是切实树立节俭意识和过紧日子的思想；三是强化财政改革；切实提升财政管理绩效；四是全力支持脱贫摘帽：五是切实加强政府债务管理；六是继续推进民生工程实施；七是持续加强机关作风建设；八是扎实推进其他财政职能工作。

 

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县财政局2020年财政拨款收支预算870.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款870.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入870.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出703.77万元，占80.8%;社会保障和就业支出66.47万元，占7.6%;卫生健康支出24万元，占2.8%;农林水支出35万元，占4%；住房保障支出41.74万元，占4.8%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县财政局2020年一般公共预算拨款870.98万元，比2019年预算拨款增加8.46万元，增长1%,增长原因主要是人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出703.77万元，占80.8%;社会保障和就业支出66.47万元，占7.6%;卫生健康支出24万元，占2.8%;农林水支出35万元，占4%；住房保障支出41.74万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出2020年预算703.77万元，占80.8%；比2019年预算增加23.2万元，增长3.4%,增长原因主要是人员增加和工资调整。其中一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ） 行政运行 （ 项）2020年预算数463.77万元为基本经费支出，主要用于在职人员工资发放等日常开支；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）预算改革业务（ 项） 45万元，为财政绩效评价专项业务经费45万元；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）信息化建设（ 项）125万，含全县大平台系统维护及网络费85万元、医改网络服务、培训及票据印刷40万元；一般公共服务支出 （ 类 ） 财政事务 （ 款 ）其他财政事务支出（ 项）70万元，含国有企业管理经费20万元、民生工程业务、宣传费40万元、全县金融工作经费10万元。

2.社会保障和就业支出 2020年预算66.47万元，比2019年预算减少54.86万元，减少 45.21%。减少原因主要是减少原因主要是社保费率调低。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算10.47万元，主要用于离休干部工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算55.65万元，主要用于职工缴纳养老保险费用；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算0.35万元，主要用于职工缴纳工伤保险费用。

3.卫生健康支出 2020年预算24万元，比2019年预算增加2.7万元，增长12.67%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。其中卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算24万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4.农林水支出2020年预算35万元，比2019年预算增加35万元，为专项业务经费。其中农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）预算15万元主要用于政策性农业保险工作经费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）预算15万元主要用于农村综合改革工作经费；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算5万元主要用于支农政策培训业务经费。

5.住房保障支出 2020年预算41.74万元，比2019年预算增加2.42万元，增长6.15%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算41.74万元，主要用于职工住房公积金缴费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2020年一般公共预算基本支出595.98万元，其中：工资福利支出490.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出91.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.9万元，主要包括：离休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

财政局2020年无政府性基金预算拨款收入。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政局2020年收支总预算870.98万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出703.77万元、社会保障支出66.47万元、医疗卫生与计划生育支出24万元、农林水支出35万元、住房保障支出41.74万元。

六、关于2020年收入预算情况说明

财政局2020年收入预算870.98万元，其中： 一般公共预算拨款收入870.98万元，占100%，比2019年预算增加8.46万元，增长1%,增长原因主要是：增长原因主要是人员增加及工资调整。

七、 关于2020年支出预算情况说明

财政局2020年支出预算870.98万元，比2019年预算增加8.46万元，增长1%,增长原因主要是人员增加及工资调整。其中，基本支出595.58万元，占68.38%,主要用于人员基本支出和办公经费；项目支出275万元，占31.62%,主要用于财政绩效评价、全县大平台系统维护及网络费、民生工程业务费及宣传费、医改网络服务及培训等其他专项业务支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

财政局2020年无批复的绩效目标项目设置。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

财政局2020年机关运行经费财政拨款预算91.12万元，主要用于以下支出：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费等。

（二） 政府采购情况。

财政局2020年无政府采购预算。

（三） 国有资产占用使用情况。

财政局有公务用车有公务用车1辆，收归县公车办统一管理，单位价值50万元以上的通用设备单位无，价值100万元以上的专用设备无。。

22020年部门预算未安排公务用车购置，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.石台县财政局 2020 年财政拨款收支总表

2.石台县财政局2020 年一般公共预算支出表

3.石台县财政局2020 年一般公共预算基本支出表

4.石台县财政局2020 年政府性基金预算支出表

5.石台县财政局2020 年国有资本经营预算支出表

6.石台县财政局2020 年收支总表

7.石台县财政局2020 年收入总表

8.石台县财政局2020 年支出总表

9.石台县财政局2020 年政府采购支出表

10.石台县财政局2020 年政府购买服务支出表