关于小河镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算草案的报告(书面)
————在2020年1月10日小河镇第十三届人民代表大会
第七次会议上
小河财政分局局长 徐华久
各位代表:
受小河镇人民政府委托,现将小河镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提交大会,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,在镇党委的领导和镇人大的监督指导下,我们紧紧围绕全镇经济社会发展大局,认真落实积极的财政政策,严格按照“保运转、保民生、保稳定”的原则,努力抓好增收节支各项工作,较好的完成了镇十三届人大五次会议批准的年度预算任务。
(一)财政收入完成情况。2019年全镇财政收入共完成4252万元,为预算的141.7%,比上年增收1511万元,同比增长55.1%,按税种划分:增值税完成2455.04万元,企业所得税完成683.6万元,个人所得税完成70.56万元,资源税完成932万元,城市维护建设税完成27.52万元,房产税完成2.77万元,印花税完成21.68万元,城镇土地使用税3.87万元,土地增值税0.25万元,环境保护税5.82万元,非税收入160.94万元。
(二)财政支出情况。全年财政总支出1387.37万元,为预算的88.72%,比上年减少490.1万元,减少26.1%。在财政一般预算支出中:1、一般公共服务支出249.85万元[政府办公厅(室)及相关机构事务支出194.73万元,统计信息事务支出5.53万元,财政事务支出49.59万元];2、文化体育与传媒支出13.23万元;3、社会保障和就业支出428.86万元(其中:行政事业单位离退休费支出46.52万元,抚恤经费支出65.4万元,社会福利费支出32.2万元,财政对其他社会保险基金的补助1.8万元,残疾人事业支出1.68万元,其他生活救助支出77.45万元,其他社会保障和就业支出203.81万元);4、医疗卫生与计划生育支出200.89万元(其中:公共卫生支出161.41万元,医疗保障支出15.76万元,计划生育事务支出23.72万元); 5、城乡社区支出112.51万元;6、农林水支出336.46万元[其中:农业支出:65.35万元,水利支出7.89万元,其他扶贫支出24万元,农村综合改革支出(对村民委员会和村党支部补助支出)239.22万元];7、住房保障支出(住房公积金)45.56万元。
二、2019年财政工作回顾
(一)全力组织财政收入,提高财政保障能力。围绕镇党委、镇政府工作重点,继续调整优化支出结构,集中有限的财政资金,发挥“四两拨千斤”的作用,为全镇经济发展提供财力支持。发挥区位和资源优势,加强基础设施建设,改善投资环境,重点培植工业、农业等骨干产业。统筹兼顾,按照公共财政的要求,合理安排财政支出,正确处理好一要吃饭,二要建设,三要和谐的关系,强化财政收支管理,落实各项措施,保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展,提高了财政保障能力。
(二)强化税收征管,确保财政收入稳步增长。面对国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力,财税部门凝心聚力、攻坚克难,坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重:一是在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与党政领导一起分析税源,争取税务部门的大力支持,做到应收尽收。二是加大招商引资力度,做好新落地企业的帮扶工作,培植稳固的基础税源。三是加大税法宣传力度,提高全民纳税意识,严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。
(三)加强财政资金管理,努力提高财政管理水平。一是积极做好涉农资金发放工作,2019年发放财政补贴农民资金为111批次,共计发放涉农资金1233.65万元,确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理,2019年共计实施扶贫项目、现代农业项目、美好乡村项目、公益金及地方债券项目以及其他财政项目共计108个,累计拨付项目资金5295.59万元,在项目资金使用上做到了专款专用,切实提高了资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作,2019年实施一事一议项目14个,财政奖补项目资金85.97万元,有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作,2019年开始按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记,按月计提固定资产折旧,更新资产管理系统数据,使资产管理工作更加规范化,确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作,2019年积极探索推进农村“三变”改革,对13个行政村开展以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,主要是盘活农村资金、资产、资源,激活农民土地承包经营权、住房财产权、集体收益分配权,探索集体经济的有效实现形式,促进农民增收。同时加强对各村的资金、资产、资源管理力度,使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化,做到统一核算与监督,为建设社会主义新农村奠定了坚实基础。
(四)着力建章立制,抓好财政干部队伍建设。坚持以党的十八大、十九大精神为指导,深入贯彻落实中央八项规定,以改变“四风”为抓手,自觉践行“三严三实”,以“脱贫攻坚”为工作重心,求真务实,为群众提供优质服务。同时建立健全了岗位目标责任制,用制度管人,按规章办事,严格财经纪律,使财政工作逐步走向规范化、制度化。按照创建标准化、规范化、人民满意基层站所建设要求,切实做到了服务质量、办事效率的双提高。
三、2020年财政预算(草案)
2020年财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县” 战略决策,全力支持经济转型发展,优化支出结构,保障基本民生,支持脱贫攻坚,从严控制一般性支出,促进经济社会持续健康发展。
根据上述工作要求,2020年全镇财政收支预算建议如下:
2020年我镇公共财政预算安排为1701.88万元,其中:1、一般公共服务支出504.09万元[其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出415.36万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等(含人大工作经费5万元,政协工作经费2万元,安全生产工作经费5万元,社会治安综合治理及扫黑除恶经费10万元,民兵训练经费3万元,森林防火经费10万元,重点优抚对象慰问经费10万元等),统计信息事务经费安排3万元,财政事务经费安排85.73万元];2、文化体育与传媒支出经费安排24.15万元;3、医疗卫生与计划生育经费安排31.95万元,主要用于计划生育事务;4、城乡社区支出安排256.88万元,主要用于镇区内公共设施建设及村和社区的公共设施建设以及镇区、村和社区的环境保护;5、农林水支出安排156.76万元;6、住房保障支出安排138.05万元,主要用于农村老旧房改造及职工周转房建设;7、扶贫工作支出安排30万元;8、招商引资经费安排5万元;9、政府购买服务支出30万,主要用于办公设备、办公家具等的采购;10、镇直单位补助支出60万元,主要用于对镇林业站、派出所、卫生院、学校等单位的办公经费的补助以及对各村民委员会的考核支出;11、其他社会保障和就业支出245万元,主要用于民生保障福利性支出,镇政府编外人员、扶贫专干的工作及考核经费;12、对企业支持发展资金安排200万元;13、预备费20万。
2020年县财政对我镇村和社区的补助预算安排为255.5万元。
按照新预算法收支平衡和对应安排原则,我镇2020年共计安排预算支出1957.38万元。
以上预算草案,请予审查批准。
四、2020年财政工作安排
2020年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照镇党委、镇政府的总体部署,采取可行的措施,抓好收入组织和支出管理,确保完成全年财政各项目标任务。
(一)加强税收征管,确保完成全年财政收入任务。转变理财观念,主动服务经济,确保完成4700万元财政收入目标。一是在财源建设上下功夫,利用税收政策、财政贴息、以奖代补,奖励补助等财政杠杆支持主导产业、骨干企业做大做强。二是巩固骨干企业财源,加大招商引资力度,为企业做好服务工作。三是加大对上争取力度,积极争取项目和资金,推进项目建设,发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管,密切关注税收政策的调整对财政收入的影响,及时准确把握税源,做好财税部门的协调工作,严格收入目标责任制,为政府做好参谋。
(二)强化支出管理,保证各项重点支出需要。明确预算支出范围,严格执行预算,合理调度资金,明确支出顺序,确保工资及时发放和政府各项工作正常运转。严格执行国库集中支付的各项制度,严格按操作规程和办法拨付资金,对不合理的资金和票据坚决予以拒付。
(三)合理调度资金,促进经济社会建设。一是认真实施33项民生工程,充分发挥财政部门牵头职责,确保民生工程政策到位、资金到位、工作到位。二是为农业农村发展服务,积极实施财政扶贫、以工代赈、美好乡村、移民后期扶持等项目,着力改善农业和农村基础设施。三是完善涉农补贴资金发放“一卡通”管理机制,全面推进惠民工程,真正把强农惠农政策落实好。
(四)强化财政监督,提升财政管理水平。做好“村财镇管”工作,制定和完善村级财务管理制度和办法,规范村级财务操作程序,严格执行村务公开制度。扎实做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。大力支持实施乡村振兴战略,培育新型农业经营主体,积极发挥奖补资金作用,带动村集体经济发展,支持美丽乡村和村内道路建设,夯实村级发展基础。加强项目和资金的监管检查,强化财务、债务及项目进展情况的监管,加大项目资金的跟踪、预决算审查力度,积极开展财政资金的绩效考评,真正发挥财政资金效益。
(五)加强财政干部队伍建设,提高财政干部的综合素质。“党的十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想、"八个明确"和"十四条基本方略"是我们做好各项工作的重要遵循。
着力增强财政干部的学习能力、创新能力、理财能力、执行能力、自律能力,进一步提升主动理财、科学理财、依法理财、民主理财本领。始终坚持把纪律和规矩挺在前面,不断规范财政干部廉洁从政行为,认真落实党风廉政建设责任制。
各位代表,2020年财政工作目标任务十分艰巨,困难与挑战并存,我们深感责任重大,要在镇党委、镇政府的领导下,在镇人大的监督下,认真贯彻落实本次大会作出的决议,解放思想、迎难而上、不忘初心、继续前行,不断开创小河财政工作新局面,为建设中国原生态最美山乡作出新的更大贡献!