关于小河镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告（书面）

————在2020年1月10日小河镇第十三届人民代表大会

第七次会议上                                                         

小河财政分局局长  徐华久

各位代表：

受小河镇人民政府委托，现将小河镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提交大会，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

    一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕全镇经济社会发展大局，认真落实积极的财政政策，严格按照“保运转、保民生、保稳定”的原则，努力抓好增收节支各项工作，较好的完成了镇十三届人大五次会议批准的年度预算任务。

（一）财政收入完成情况。2019年全镇财政收入共完成4252万元，为预算的141.7％，比上年增收1511万元，同比增长55.1％，按税种划分：增值税完成2455.04万元,企业所得税完成683.6万元,个人所得税完成70.56万元，资源税完成932万元,城市维护建设税完成27.52万元，房产税完成2.77万元，印花税完成21.68万元，城镇土地使用税3.87万元，土地增值税0.25万元，环境保护税5.82万元，非税收入160.94万元。

（二）财政支出情况。全年财政总支出1387.37万元，为预算的88.72％，比上年减少490.1万元，减少26.1%。在财政一般预算支出中：1、一般公共服务支出249.85万元[政府办公厅（室）及相关机构事务支出194.73万元，统计信息事务支出5.53万元，财政事务支出49.59万元]；2、文化体育与传媒支出13.23万元；3、社会保障和就业支出428.86万元（其中：行政事业单位离退休费支出46.52万元，抚恤经费支出65.4万元，社会福利费支出32.2万元，财政对其他社会保险基金的补助1.8万元，残疾人事业支出1.68万元，其他生活救助支出77.45万元，其他社会保障和就业支出203.81万元）；4、医疗卫生与计划生育支出200.89万元（其中：公共卫生支出161.41万元，医疗保障支出15.76万元，计划生育事务支出23.72万元）； 5、城乡社区支出112.51万元；6、农林水支出336.46万元[其中：农业支出:65.35万元，水利支出7.89万元,其他扶贫支出24万元，农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部补助支出）239.22万元]；7、住房保障支出（住房公积金）45.56万元。

二、2019年财政工作回顾

（一）全力组织财政收入，提高财政保障能力。围绕镇党委、镇政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植工业、农业等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了各项重点支出的资金需要。全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（二）强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，财税部门凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重：一是在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与党政领导一起分析税源，争取税务部门的大力支持，做到应收尽收。二是加大招商引资力度，做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。三是加大税法宣传力度，提高全民纳税意识，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。

（三）加强财政资金管理，努力提高财政管理水平。一是积极做好涉农资金发放工作，2019年发放财政补贴农民资金为111批次，共计发放涉农资金1233.65万元，确保了涉农资金安全、足额发放到农民手中。二是规范财政项目资金管理，2019年共计实施扶贫项目、现代农业项目、美好乡村项目、公益金及地方债券项目以及其他财政项目共计108个，累计拨付项目资金5295.59万元，在项目资金使用上做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。三是积极做好一事一议财政奖补工作，2019年实施一事一议项目14个，财政奖补项目资金85.97万元，有效促进村级公益事业健康发展。四是扎实做好国有资产管理工作，2019年开始按月对固定资产进行认真仔细的清查、登记，按月计提固定资产折旧，更新资产管理系统数据，使资产管理工作更加规范化，确保了国有资产安全。五是努力做好农村“三资”管理工作，2019年积极探索推进农村“三变”改革，对13个行政村开展以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，主要是盘活农村资金、资产、资源，激活农民土地承包经营权、住房财产权、集体收益分配权，探索集体经济的有效实现形式，促进农民增收。同时加强对各村的资金、资产、资源管理力度，使农村“三资”代理服务中心工作运行更加制度化、规范化，做到统一核算与监督,为建设社会主义新农村奠定了坚实基础。

（四）着力建章立制，抓好财政干部队伍建设。坚持以党的十八大、十九大精神为指导，深入贯彻落实中央八项规定，以改变“四风”为抓手，自觉践行“三严三实”，以“脱贫攻坚”为工作重心，求真务实，为群众提供优质服务。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，严格财经纪律，使财政工作逐步走向规范化、制度化。按照创建标准化、规范化、人民满意基层站所建设要求，切实做到了服务质量、办事效率的双提高。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府“生态立县、旅游兴县、产业强县” 战略决策，全力支持经济转型发展，优化支出结构，保障基本民生，支持脱贫攻坚，从严控制一般性支出，促进经济社会持续健康发展。

根据上述工作要求，2020年全镇财政收支预算建议如下：

2020年我镇公共财政预算安排为1701.88万元，其中：1、一般公共服务支出504.09万元[其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出415.36万元,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等（含人大工作经费5万元，政协工作经费2万元，安全生产工作经费5万元，社会治安综合治理及扫黑除恶经费10万元，民兵训练经费3万元，森林防火经费10万元，重点优抚对象慰问经费10万元等），统计信息事务经费安排3万元，财政事务经费安排85.73万元]；2、文化体育与传媒支出经费安排24.15万元；3、医疗卫生与计划生育经费安排31.95万元，主要用于计划生育事务；4、城乡社区支出安排256.88万元，主要用于镇区内公共设施建设及村和社区的公共设施建设以及镇区、村和社区的环境保护；5、农林水支出安排156.76万元；6、住房保障支出安排138.05万元，主要用于农村老旧房改造及职工周转房建设；7、扶贫工作支出安排30万元；8、招商引资经费安排5万元；9、政府购买服务支出30万，主要用于办公设备、办公家具等的采购；10、镇直单位补助支出60万元，主要用于对镇林业站、派出所、卫生院、学校等单位的办公经费的补助以及对各村民委员会的考核支出；11、其他社会保障和就业支出245万元，主要用于民生保障福利性支出，镇政府编外人员、扶贫专干的工作及考核经费；12、对企业支持发展资金安排200万元；13、预备费20万。

2020年县财政对我镇村和社区的补助预算安排为255.5万元。

按照新预算法收支平衡和对应安排原则，我镇2020年共计安排预算支出1957.38万元。

以上预算草案，请予审查批准。

四、2020年财政工作安排

2020年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照镇党委、镇政府的总体部署，采取可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。

（一）加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。转变理财观念，主动服务经济，确保完成4700万元财政收入目标。一是在财源建设上下功夫，利用税收政策、财政贴息、以奖代补，奖励补助等财政杠杆支持主导产业、骨干企业做大做强。二是巩固骨干企业财源，加大招商引资力度，为企业做好服务工作。三是加大对上争取力度，积极争取项目和资金，推进项目建设，发挥财政资金引导作用。四是加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。

（二）强化支出管理，保证各项重点支出需要。明确预算支出范围，严格执行预算，合理调度资金，明确支出顺序，确保工资及时发放和政府各项工作正常运转。严格执行国库集中支付的各项制度，严格按操作规程和办法拨付资金，对不合理的资金和票据坚决予以拒付。

（三）合理调度资金，促进经济社会建设。一是认真实施33项民生工程，充分发挥财政部门牵头职责，确保民生工程政策到位、资金到位、工作到位。二是为农业农村发展服务，积极实施财政扶贫、以工代赈、美好乡村、移民后期扶持等项目，着力改善农业和农村基础设施。三是完善涉农补贴资金发放“一卡通”管理机制，全面推进惠民工程，真正把强农惠农政策落实好。

（四）强化财政监督，提升财政管理水平。做好“村财镇管”工作，制定和完善村级财务管理制度和办法，规范村级财务操作程序，严格执行村务公开制度。扎实做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。大力支持实施乡村振兴战略，培育新型农业经营主体，积极发挥奖补资金作用，带动村集体经济发展，支持美丽乡村和村内道路建设，夯实村级发展基础。加强项目和资金的监管检查，强化财务、债务及项目进展情况的监管，加大项目资金的跟踪、预决算审查力度，积极开展财政资金的绩效考评，真正发挥财政资金效益。

（五）加强财政干部队伍建设，提高财政干部的综合素质。“党的十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想、"八个明确"和"十四条基本方略"是我们做好各项工作的重要遵循。

着力增强财政干部的学习能力、创新能力、理财能力、执行能力、自律能力，进一步提升主动理财、科学理财、依法理财、民主理财本领。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，不断规范财政干部廉洁从政行为，认真落实党风廉政建设责任制。

各位代表，2020年财政工作目标任务十分艰巨，困难与挑战并存，我们深感责任重大，要在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实本次大会作出的决议，解放思想、迎难而上、不忘初心、继续前行，不断开创小河财政工作新局面，为建设中国原生态最美山乡作出新的更大贡献！