石台县政府办2019年度部门决算

2020年9月

目    录

第一部分  石台县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县政府办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                          

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

石台县政府办2019年度部门决算情况

第一部分  石台县政府办概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见 ,报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况 ,及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

（九）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县政府办2019年度部门决算包括：办本级决算，与预算比较，减少1户，原因是2019年机构改革人防办合并到外单位。

纳入石台县政府办2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县政府办本级

第二部分  石台县政府办2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体表见附件

第三部分  石台县政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计795.53万元，支出总计795.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加166.85万元，增长26.54%，主要原因：一是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加；二是人员正常调资，同时相应的社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计795.53万元，其中：财政拨款收入795.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计795.53万元，其中：基本支出795.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计795.53万元，支出总计795.53万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加166.85万元，增长26.54%，主要原因：一是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加；二是人员正常调资，同时相应的社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入795.53万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加166.85万元，增长26.54%。主要原因: 一是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加；二是人员正常调资，同时相应的社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出795.53万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.85万元，增长26.54%。主要原因: 一是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加；二是人员正常调资，同时相应的社保缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出795.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出624.45万元，占78.49%；社会保障和就业(类)支出119.12万元，占14.97%；卫生健康(类)支出14.38万元，占1.81%；住房保障（类）支出37.59万元，占4.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.59万元，支出决算为795.53万元，完成年初预算的166.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加；二是人员正常调资，同时相应的社保缴费增加；三是退休人员去世抚恤金增加。其中：基本支出795.53万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.59万元，支出决算为400.10万元，完成年初预算的213.28%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加及人员正常调资，同时相应的社保缴费增加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为166.79万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的39.09%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化，导致决算和预算功能科目不匹配；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革法制办合并到外单位；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.40万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革单位职能增加人员增加，相应的保障支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.91万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化，导致决算和预算功能科目不匹配；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为57.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时没有将单位发放的退休人员生活补助金纳入预算；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年去世退休人员抚恤金增加；社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增及医疗保险费相应增长；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化；卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年终决算时功能科目比年初预算时更细化。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的179.51%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革单位职能增加人员增加相应的保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出795.53万元，其中人员经费596.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费198.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年石台县政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台县政府办机关运行经费支出198.78万元，比2018年增加1.15万元，增长0.58%，主要原因是2019年机构改革单位职能增加人员增加相应的保障支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，石台县政府办政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台县政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度石台县政府办无项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。