石台县司法局2019年部门预算情况说明

2019年1月10日

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第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10. 2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

（二）制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作；承担依法治县，暨“法治石台”创建领导小组办公室有关工作。

（三）指导全县人民调解组织，管理司法所。

（四）指导、管理全县安置帮教工作。

（五）指导、管理并组织实施社区矫正工作。

（六）指导、监督管理全县法律援助工作；负责司法行政复议和应诉工作。

（七）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任；指导监督全县企事业法律顾问工作。

（八）负责全县司法行政系统的装备建设和信息化建设及应用工作。

（九）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责组织开展全县司法行政系统工作人员业务培训工作。

（十）指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

石台县司法局由机关本级组成，全局政法编制35人，事业编制3人，目前在职34人；特定岗位6人，公益性岗位2人。内设6个机构，下设8个司法所。

从决算单位构成看，石台县司法局2019年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，户数一致。

纳入石台县司法局2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县司法局本级

三、2019年度主要工作任务

（一）组织开展"七五"普法中期督查，推进法治宣传工作深入开展。组织全县规模法治宣传教育活动不少于2次。深化“法律七进”工作。推进民主法治示范村创建活动，加强民主示范村动态管理，确保县级民主法治示范村（社区）创建率不低于42%。

（二）充分发挥维稳工作“第一道防线”的作用，积极开展民间纠纷排查、化解工作。民间纠纷调解率达到100%，调解成功率达到95%以上。加大人民调解协议司法确认力度，提升人民调解委员会工作水平，有效维护社会稳定。

（三）继续实施法律援助民生工程，提供优质高效的法律服务，法律援助案件按人口数占比计算，受援案件率不低于3‰，做到应援尽援。优化法律援助案件及承办人员结构，实施刑事辩护审判阶段法律援助全覆盖。

（四）加强特殊人群管理、社区矫正和安置帮教工作。健全管理、教育和帮扶机制，从源头上遏制、减少违法犯罪。

（五）加强律师、公证行业管理，促进规范诚信执业。推进法律顾问体系建设，扩大县直各单位、各乡镇聘请法律顾问覆盖面。

（六）进一步拓展公证服务领域，提高办案数量、提升办案质量。

（七）持续推进公共法律服务平台建设，依托基层司法所在全县各乡镇设立公共法律服务工作站8个,实现村 (居)法律顾问全覆盖，为群众提供高效、便捷的法律服务。

（八）大力实施司法所建设规范三年提升工程，继续推进司法所规范化建设，完成司法所业务用房建设任务1个。

（九）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县司法局2019年财政拨款收支预算449.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款449.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入449.8万元。支出按功能分类分为：公共安全支出362.63万元，占80.62%；社会保障和就业支出60万元，占13.34%;住房保障支出27.17万元，占6.04%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县司法局2019年一般公共预算拨款449.8万元，比2018年预算拨款增加97.63万元，增长27.72%,增长原因主要是在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

“公共安全支出（类）”362.63万元，占80.62%；“社会保险基金支出（类）60万元，占13.34%;“住房保障支出（类）”27.17万元，占6.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出（类）”2019年预算362.63万元，比2018年预算增加95.43万元，增长35.71%,增长原因主要是在职人员增加。“司法（款）”2019年预算362.63万元，比2018年预算增加95.43万元，增长35.71%,增长原因主要是在职人员增加。其中：

（1）“行政运行（项）”327.47万元，主要用于工资福利支出，以及商品和服务支出。

（2）“基层司法业务（项）”5万元，主要用于人民调解支出。

（3）“法律援助（项）”17.5万元，主要用于办案补贴、律师值班费、法律援助宣传费等支出。

（4）“社区矫正（项）”12.66万元，主要用于社区服刑人员的手机定位服务费，远程视频系统服务维护费等。

2.“社会保险基金支出（类）”2019年预算60万元，比2018年预算增加13.8万元，增长29.87%,增长原因主要是人员增加。“机关事业单位基本养老保险基金支出（款）”2019年预算60万元，主要用于单位职工养老保险、医疗保险费的支出。“基本养老金支出（项）”2019年预算60万元，主要用于单位职工养老保险、医疗保险费的支出。

3.“住房保障支出（类）”2019年预算27.17万元，比2018年预算增加6.27万元，增长30%，增长原因主要是在职人员增加。其中：“住房改革支出（款）”2019年预算27.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。“住房公积金（项）”2019年预算27.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县司法局2019年一般公共预算基本支出414.64万元，其中：

1.工资福利支出355.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出58.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

3.对个人和家庭的补助支出0.11万元，主要包括：独生子女父母奖励金。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

石台县司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入；也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县司法局2019年收支总预算449.8万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

石台县司法局2019年收入预算449.8万元，其中： 一般公共预算拨款收入449.8万元，占100%，比2018年预算增加97.63万元，增长27.72%,增长原因主要是在职人员增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

石台县司法局2019年支出预算449.8万元，比2018年预算增加97.63万元，增长27.72%,增长原因主要是在职人员增加。其中：基本支出414.64万元，占92.18%,主要用于机关日常运行；项目支出35.16万元，占7.82%,主要用于社区矫正支出、人民调解支出、法律援助支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县司法局2019年根据预算绩效管理要求，设置“社区矫正”绩效管理目标评价项目1个，为更好的利用“社区矫正”经费，做好社区服刑人员的司法服务工作，维护社会稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台县司法局2019年机关运行经费财政拨款预算58.8万元，主要用于保障机关日常运行公务支出、车辆运行支出、购买货物和服务支出。

（二）政府采购情况。

石台县司法局2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

石台县司法局现有公务用车6辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

  四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

  1.2019年部门财政拨款收支预算总表

  2.2019年部门一般公共预算支出预算表

  3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

  4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

  5.2019年部门收支预算总表

  6.2019年部门收入预算总表

  7.2019年部门支出预算总表

  8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

  9.2019年部门政府采购预算表

    10.2019年政府购买服务预算表