石台县民政局2019年度部门决算

2020年9月

目    录

第一部分  石台县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  石台县民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石台县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                          

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

石台县民政局2019年度部门决算情况

第一部分  石台县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（四）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

（五）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县民政局2019年度部门决算包括：局本级决算。

纳入石台县民政局2019年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  石台县民政局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表                                   

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（具体情况见附表）

第三部分  石台县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6150.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余9.1万元），支出总计6150.78万元（含结余分配和年末结转结余344.58万元）。与2018年相比，收、支总计各增加682.9万元，增长11.1%，主要原因：一是民生项目投入增加；二是因机构改革，部分项目有调整。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6141.69万元，其中：财政拨款收入6141.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计5806.2万元，其中：基本支出355.08万元，占6.12%；项目支出5451.12万元，占93.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6150.78万元（含年初财政拨款结转和结余9.1万元），支出总计6150.78万元（含结余分配和年末结转结余344.58万元），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加682.9万元，增长11.1%，主要原因：一是民生项目投入增加；二是因机构改革，部分项目有调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5736.48万元，占本年收入的93.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加585.43万元，增长10.2%。主要原因:一是民生项目收入增加；二是因机构改革，部分项目有调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5400.99万元，占本年支出的93.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.21万元，增长0.91%。主要原因一是民生项目支出增加；二是因机构改革，部分项目有调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5400.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出52.82万元，占0.98%；社会保障和就业(类)支出4586.82万元，占84.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出748.35万元，占13.85%；住房保障（类）支出13.01万元，占0.24%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2170.73万元，支出决算为5400.99万元，完成年初预算的248.8%。决算数大于预算数的主要原因一是民生项目支出增加；二是因机构改革，部分项目有调整。其中基本支出355.08万元，占6.57%；项目支出5045.91万元，占93.43%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出52.82万。年初预算为20万元，支出决算为52.82万元，决算数大于预算数的主要原因：追加其他一般公共服务项目支出32.82万，主要用于困难群体生活慰问项目。

2.  社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为80.35万元，支出决算数228.36万元，完成年初预算的284.2%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常保障单位行政运行支出；二是因机构改革，单位职工人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为16万元，支出决算数133.77万元，完成年初预算的836.06%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，单位职工人数增加，正常保障单位民政管理事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算数84.71万元，完成年初预算的403.38%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，单位职工人数增加，追加其他民政管理事务工作项目完成支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为14.02万元，支出决算数9.92万元，完成年初预算的70.76%，决算数小于预算数的主要原因是：单位离退休职工基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数13.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：单位职工基数调整，正常调剂保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数3.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：单位职工基数调整，正常保障机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数60.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：正常保障机关事业单位离退休人员一次性生活补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数4.8万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加死亡抚恤项目完成4.8万。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出。年初预算为40万元，支出决算数40.29万元，完成年初预算的100.73%，主要原因是：完成伤残抚恤项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数9.5万元，决算数大于预算数，主要原因是：因机构改革，追加2019年1-3月军队移交政府离退休人员安置工作项目。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为5万元，支出决算数80.95万元，完成年初预算的1619%，主要原因是：儿童福利生活补助项目完成支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为137.98万元，支出决算数311.27万元，完成年初预算的225.6%，主要原因是：完成老年福利项目支出，主要发放高龄补贴及老年服务类项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为7万元，支出决算数21.89万元，完成年初预算的312.7%，主要原因是：完成殡葬所管理工作经费及殡葬改革项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出。年初预算为36.50万元，支出决算数407.73万元，完成年初预算的1117.07%，主要原因是：完成其他社会福利单位及救助站管理等福利事业单位项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出。年初预算为24万元，支出决算数15.79万元，完成年初预算的65.8%，主要原因是：实际完成其他社会福利单位项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出。年初预算为146.87万元，支出决算数219.68万元，完成年初预算的149.57%，主要原因是：实际完成残疾人事业项目（残疾人生活和护理补贴）219.68万。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出。年初预算为20万元，支出决算数500万元，完成年初预算的2500%，主要原因是：城乡低保项目调剂完成城市最低生活保障金项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出2181.9万元。年初预算为15万元，支出决算数2170.45万元，完成年初预算的14469%，主要原因是：城乡低保项目调剂完成农村最低生活保障金项目支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为50万元，支出决算数67.35万元，完成年初预算的134.7%，主要原因是：实际完成临时救助金项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数8.21万元，主要原因是：追加流浪乞讨救助项目实际完成8.21万。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养（项）支出。年初预算为928.29万元，支出决算数585.77万元，完成年初预算的63.1%，主要原因是：完成农村特困人员供养项目支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出。年初预算为9.86万元，支出决算数6.02万元，主要原因是：完成其他城市生活救助人员项目支出。

24.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险金的补助（款）财政对企业职工养老保险金的补助（项）支出。年初预算为13.51万元，支出决算数4.77万元，主要原因是：调剂财政对企业职工养老保险金的补助项目完成4.77万.

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数0.01万元，主要原因是：追加财政对职工工伤保险金的补助项目完成0.01万。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数0.33万元，主要原因是：追加财政对职工生育保险的补助项目完成。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出。年初预算为14.34万元，支出决算数15.98万元，完成年初预算的111.43%，主要原因是：因机构改革，追加完成拥军优属项目。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算数0.2万元，主要原因是：追加完成对特殊人群生活补助项目。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）支出。年初预算为4.39万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常工资基数调整。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加因职工正常工资基数调整保障基本医疗保险支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算250万元，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，追加前期城乡困难居民医疗救助项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为8.11万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是因职工工资基数调整，正常保障职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出355.08万元，其中人员经费303.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费52.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入405.21万元，本年支出405.21万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位358.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加完成社会福利项目支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加弥补完成城乡医疗救助项目支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加完成其他社会福利项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台县民政局机关运行经费支出52.01万元，比2018年增加7.92万元，增长15.2%，主要原因是因机构改革，人员结构调整，保障机关运行正常。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，石台县民政局政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出19.15万元，政府采购工程支出7.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台县民政局共有车辆0辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3455万元，占项目预算总额的64%。从评价情况看，主要是对城乡最低生活保障、孤儿生活保障、流浪乞讨、临时救助、特困五保供养，残疾人生活补贴及护理补贴等项目编制了绩效目标，全年组织对上述6个项目进行了绩效评价，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

 组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

2.部门决算中项目绩效自评结果（批县财政批复绩效目标的项目）

石台县民政局在2019年度部门决算中公开“城乡最低生活保障、孤儿生活保障、流浪乞讨、临时救助、特困五保供养，残疾人生活补贴及护理补贴”等6个项目绩效自评结果。

上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。