第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县民政局2020年财政拨款收支预算1314.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1314.37万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1314.37万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1301.44万元，占99%;医疗卫生与计划生育支出4.72万元，占0.4%;住房保障支出8.20万元，占0.6%.

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县民政局2020年一般公共预算拨款1314.37万元，比2019年预算拨款减少856.36万元，减少39.4%,减少原因主要是部分项目财政拨款减少，主要减少原因机构改革，在医疗救助、退役军人事务等项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1301.11万元，占99%;医疗卫生与计划生育支出4.72万元，占0.4%;住房保障支出8.20万元，占0.6%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”类： 2020年预算1301.44万元，比2019年预算减少836.79万元，减少39.1%,减少原因主要是因机构改革，涉及退役军人事务等项目减少。其中：“民政管理事务”款“行政运行、一般行政管理事务、其他民政事务”项：预算89.98万元，主要用于民政局职工工资福利支出及日常公用经费支出等；“行政事业单位离退休”款“离休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出”项：预算20.5万元，主要用于机关离休干部保障及机关职工养老保险支出；“抚恤”款“其他优抚支出”项：10.03万，主要用石台县县直优抚和社会救济项目支出；“退役安置”款“退役士兵安置”项：预算4.2万元，主要用于民政退役士官扶持再就业经费项目；“社会福利”款“儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位”项：预算626.26万，主要用于石台社会福利院管理补助经费项目、高龄津贴、殡葬管理、七里社区城南日间照料中心运转经费项目、农村敬老院管理经费项目、低收入高龄，失能老人生活照料，居家养老和护理补贴项目、石台养老机构综合责任险项目等支出；“残疾人事业”款“残疾人事业”项：预算135.4万元，主要用于石台县贫困重度残疾人生活特别救助金项目，石台重度残疾人护理补贴项目，严重精神残疾监护人管理补贴项目等支出；“最低生活保障”款“城市最低生活保障支出、农村最低生活保障支出”项：预算35万元，主要用于石台县农村低保、城市低保保障补助配套项目支出；“临时救助”款“临时救助支出、流浪乞讨救助支出”项：预算60万，主要用于特困人员临时救助配套及石台县救助管理站工作经费支出；“特困人员救助供养”款“城市特困人员救助供养支出”项：预算300万元，主要用于城乡特困人员供养支出；“其他生活救助”款“其他慈善生活救助”项：预算20万元，主要用于石台县社会救助工作经费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”款“财政对工伤保险基金的补助”项：预算0.07万元，主要用于单位职工工伤保险基金补助。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 类“财政对职工基本医疗保险基金的补助”款”医疗保险”项:2020年预算4.72万元，比2019年预算增加0.33万元，增加7.5%，增加原因主要是单位行政人员医疗保险补助，基数正常调整。

3、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项： 2020年预算8.2万元，比2019年预算增加0.89万元，增长10.9%，增长原因主要是职工工资基数正常调整。主要用于职工住房公积金支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

石台县民政局2020年一般公共预算基本支出123.48万元，其中：

工资福利支出100.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助10.89万元，主要包括：生活补助、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

石台县民政局2020年政府性基金预算拨款收入0万元，主要为0；政府性基金预算拨款安排支出0万元，无此安排。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县民政局2020年收支总预算1314.37万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

石台县民政局2020年收入预算1314.37万元，其中： 一般公共预算拨款收入1314.37万元，占100%，比2019年预算拨款减少856.36万元，减少39.4%,减少原因主要是部分项目财政拨款减少，主要减少原因机构改革，在医疗救助、退役军人事务等项目减少。

七、 关于2020年支出预算情况说明

石台民政局2020年支出预算1314.37万元，比2019年预算减少856.36万元，减少39.4%,减少原因主要是部分项目财政拨款减少，主要减少原因机构改革，在医疗救助、退役军人事务等项目减少。基本支出123.48万元，占9.4%,主要用于民政行政运行；项目支出1190.89万元，占90.6%,主要用于民政事业项目支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县民政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县民政局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评估。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县民政局2020年机关运行经费财政拨款预算17.16万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

（二） 政府采购情况。

石台县民政局2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县民政局有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个，属县公车办管理。

2019年底，石台县民政局固定资产总额867.2万元。2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。