石台县发展和改革委员会
 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月20日

目 录

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。

5、推进经济结构战略性调整。

6、参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

7、组织实施对价格的宏观调控；按照国家和省、市制定的价格水平调控目标，研究制定相应的调控措施并组织实施，建立和完善价格监测和调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

8、研究制定价格改革中长期计划和年度计划并组织实施，负责管理重要的公益性、公用事业价格，对列入上级价格管理目录中属于县管的商品和服务价格实施直接管理，对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

9、负责全县价格行政执法工作；组织指导开展价格监督检查工作，受理价格违法行为的举报，查处价格（收费）违法案件；全面实施商品和服务明码标价制度；完善社会和群众价格监督机制。

10、负责全县价格监测、价格信息工作；建立健全全县价格监测体系和价格信息网络，监测分析市场价格动态及趋势，及时反映市场与价格方面的重要情况和问题，组织开展价格政策研究，为政府价格决策和企事业单位服务。

二、 部门预算单位构成

石台县发展和改革委员会（县物价局）有一个下属预算单位，2018年度部门预算由委（局）本级和下属1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共两个。具体情况见下表：

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，抢抓国家战略机遇、宏观政策机遇、创新驱动机遇、市场倒逼机遇和开放发展机遇，树牢“四个意识”，强化“两个维护”，艰苦拼搏、勇于担当，为建设“中国原生态最美山乡”提供有力保障。

1、科学实施“十三五“规划，当好参谋助手；

2、加强政策研究，加大争取力度；

3、深入推进生态文明建设，发展生态经济；

4、大力实施项目带动战略，扩大有效投入；

5、依法推进节能减排，优化发展环境；

6、抓好其他具体工作：

7、加强党建、党风廉政建设、机关作风建设；

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县发改委2019年财政拨款收支预算281.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款281.87万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入281.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出221.15万元，占78.46%；社会保障和就业支出35.76万元，占12.69%;医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3.11%；住房保障支出16.19万元，占5.74%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县发改委2019年一般公共预算拨款281.87万元，比2018年预算拨款增加21.57万元，增长8.29%,增长原因主要是物价局并入发改委，人员增加伴随相关经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出221.15万元，占78.46%；社会保障和就业支出35.76万元，占12.69%;医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3.11%；住房保障支出16.19万元，占5.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 2019年预算221.15万元，比2018年预算增加21.35 万元， 增长10.69%，增长原因主要是机构改革，物价局并入发改委人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项) 2019年预算35.76万元，比2018年预算增加0.64万元，增长1.76%，增长原因主要是机构改革，物价局并入发改委人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2019年预算8.77万元，比2018年预算增加0.27万元，增长3.18%，增长原因主要是机构改革，物价局并入发改委人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项） 2019年预算16.19万元，比2018年预算增加0.59万元，增长3.78%，增长原因主要是机构改革，物价局并入发改委人员增加，公积金缴存基数随工资基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

石台县发改委2019年一般公共预算基本支出281.87万元，其中：

工资福利支出221.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员支出、生活补助、独生子女父母奖励、住房公积金。

综合定额支出25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴16.22万元。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县发改委2019年收支总预算281.87万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

石台县发改委2019年收入预算281.87万元，其中： 一般公共预算拨款收入281.87万元，占100%，比2018年预算增加21.57万元，增长8.29%，增长原因主要是物价局并入发改委，人员增加伴随相关经费增加。

七、 关于2019年支出预算情况说明

石台县发改委2019年支出预算281.87万元，比2018年预算增加21.57万元，增长8.29%,增长原因主要是物价局并入发改委，人员增加伴随相关经费增加。其中，基本支出252.87万元，占89.71%,主要用于日常办公经费支出、工资福利支出、综合定额支出及公务交通补贴；项目支出29万元，占10.29%,主要用于项目管理经费。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县发改委2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县发改委2019年机关运行经费财政拨款预算25万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房电费等。比2018年预算增加4.3万元，增长20.77%，增长原因主要是原县物价局并入发改委，人员增加伴随相关经费增加。

（二） 政府采购情况。

石台县发改委2019年政府采购预算无。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县发改委有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1．2019年部门财政拨款收支预算总表

2．2019年部门一般公共预算支出预算表

3．2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2019年部门政府性基金预算支出预算表

5．2019年部门收支预算总表

6．2019年部门收入预算总表

7．2019年部门支出预算总表

8．2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

附件：