2019年石台县发展和改革委员会决算公开-石台县人民政府

索引号：	113418220032890739/202009-00028	组配分类：	部门决算
发布机构：	石台县发展和改革委员会	主题分类：	其他
名称：	2019年石台县发展和改革委员会决算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-15
废止日期：

2019年石台县发展和改革委员会决算公开

发布时间：2020-09-15 10:22 来源：石台县发展和改革委员会浏览次数：字体：[大中小]

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石台县发展和改革委员会2019年部门决算

2020年9月

第一部分石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分石台县发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分石台县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

石台县发展和改革委员会2019年度部门决算情况

第一部分石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责协助长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作，制定并组织实施以工代赈计划。指导扶助贫困地区经济开发计划以及库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作，落实能源消费控制目标和任务。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）根据国家和省市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十二）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格成本的监审。负责价格认定以及价格争议调处工作。

（十三）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规、规章和标准规范等，研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十五）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十六）承担县国防动员委员会等有关工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。指导全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县发展和改革委员会2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加石台县粮食局，石台县粮食局于2019年5月由于机构改革并入我委。

纳入石台县发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县发展和改革委员会机关本级
2	石台县项目办公室

第二部分石台县发展和改革委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：石台县发展和改革委员会			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	883.94	一、一般公共服务支出		410.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		330.82
		九、卫生健康支出		12.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		32.61
		二十、粮油物资储备支出		98.16
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	883.94	本年支出合计		884.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.56	年末结转和结余

总计	884.49	总计		884.49

收入决算表

										公开02表
部门：石台县发展和改革委员会										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
类	款	项	合计	883.94	883.94
201			一般公共服务支出	410.27	410.27
20104			发展与改革事务	410.27	410.27
2010401			行政运行	330.03	330.03
2010402			一般行政管理事务	18.84	18.4
2010408			物价管理	10.00	10.00
2010450			事业运行	38.40	38.40
2010499			其他发展与改革事务支出	13.00	13.00
208			社会保障和就业支出	330.82	330.82
20805			行政事业单位离退休	266.21	266.21
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.54	20.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49
2080599			其他行政事业单位离退休支出	219.18	219.18
20808			抚恤	51.65	51.65
2080801			死亡抚恤	50.14	50.14
2080802			伤残抚恤	1.51	1.51
20826			财政对基本养老保险基金的补助	7.56	7.56
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.56	7.56
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73
20828			退役军人管理事务	4.65	4.65
2082804			拥军优属	4.65	4.65
210			卫生健康支出	12.63	12.63
21011			行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101			行政单位医疗	9.49	9.49
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.60	0.60
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.60	0.60
221			住房保障支出	32.61	32.61
22102			住房改革支出	32.61	32.61
2210201			住房公积金	32.61	32.61
222			粮油物资储备支出	97.60	97.60
22201			粮油事务	97.60	97.60
2220101			行政运行	53.62	53.62
2220102			一般行政管理事务	10.68	10.68
2220106			粮食专项业务活动	10.00	10.00
2220199			其他粮油事务支出	23.30	23.30

支出决算表

									公开03表
部门：石台县发展和改革委员会									单位：万元
科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计	884.49	820.10	64.39
201				一般公共服务支出	410.27	394.27	16
20104				发展与改革事务	410.27	394.27	16
2010401			行政运行		330.03	330.03	0.00
2010402			一般行政管理事务		18.84	12.84	6.00
2010408			物价管理		10.00	0.00	10.00
2010450			事业运行		38.40	38.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出		13.00	13.00	0.00
208			社会保障和就业支出		330.82	309.64	21.18
20805			行政事业单位离退休		266.21	266.21	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		20.54	20.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.49	26.49	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出		219.18	219.18	0.00
20808			抚恤		51.65	35.84	15.81
2080801			死亡抚恤		50.14	34.33	15.81
2080802			伤残抚恤		1.51	1.51	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助		7.56	7.56	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助		7.56	7.56	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助		0.76	0.03	0.73
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.03	0.03	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助		0.73	0.00	0.73
20828			退役军人管理事务		4.65	0.00	4.65
2082804			拥军优属		4.65	0.00	4.65
210			卫生健康支出		12.63	12.03	0.60
21011			行政事业单位医疗		12.03	12.03	0.00
2101101			行政单位医疗		9.49	9.49	0.00
2101102			事业单位医疗		2.55	2.55	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		0.6	0.00	0.60
21012			财政对职工基本医疗保险基金的补助		0.60	0.00	0.60
221			住房保障支出		32.61	32.61	0.00
22102			住房改革支出		32.61	32.61	0.00
2210201			住房公积金		32.61	32.61	0.00
222			粮油物资储备支出		98.16	71.55	26.61
22201			粮油事务		98.16	71.55	26.61
2220101			行政运行		53.62	41.22	12.40
2220102			一般行政管理事务		10.68	6.52	4.16
2220106			粮食专项业务活动		10.00	3.95	6.05
2220199			其他粮油事务支出		23.68	19.86	4.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：石台县发展和改革委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	883.94	一、一般公共服务支出	30	410.27	410.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	330.82	330.82
	9		九、卫生健康支出	38	12.63	12.63
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	32.61	32.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49	98.16	98.16
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	883.94	本年支出合计	54	884.49	884.49
年初财政拨款结转和结余	26	0.56	年末财政拨款结转和结余	55
一般公共预算财政拨款	27	0.56		56
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	884.49	总计	58	884.49	884.49

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：石台县发展和改革委员会														单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.56	0.56	0.00	883.94	819.54	64.39	884.49	820.10	64.39
201			一般公共服务支出				410.27	394.27	16.00	410.27	394.27	16.00
20104			发展与改革事务				410.27	394.27	16.00	410.27	394.27	16.00
2010401			行政运行				330.03	330.03	0.00	330.03	330.03	0.00
2010402			一般行政管理事务				18.84	12.84	6.00	18.84	12.84	6.00
2010408			物价管理				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
2010450			事业运行				38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出				13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208			社会保障和就业支出				330.82	309.64	21.18	330.82	309.64	21.18
20805			行政事业单位离退休				266.21	266.21	0.00	266.21	266.21	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休				20.54	20.54	0.00	20.54	20.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.49	26.49	0.00	26.49	26.49	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出				219.18	219.18	0.00	219.18	219.18	0.00
20808			抚恤				51.65	35.84	15.81	51.65	35.84	15.81
2080801			死亡抚恤				50.14	34.33	15.81	50.14	34.33	15.81
2080802			伤残抚恤				1.51	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助				7.56	7.56	0.00	7.56	7.56	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助				7.56	7.56	0.00	7.56	7.56	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.76	0.03	0.73	0.76	0.03	0.73
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
2082703			财政对工伤保险基金的补助				0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73
20828			退役军人管理事务				4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65
2082804			拥军优属				4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65
210			卫生健康支出				12.63	12.03	0.60	12.63	12.03	0.60
21011			行政事业单位医疗				12.03	12.03	0.00	12.03	12.03	0.00
2101101			行政单位医疗				9.49	9.46	0.00	9.46	9.46	0.00
2101102			事业单位医疗				2.55	2.55	0.00	2.55	2.55	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助				0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60
2101201			财政对基职工本医疗保险基金的补助				0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60
221			住房保障支出				32.61	32.61	0.00	32.61	32.61	0.00
22102			住房改革支出				32.61	32.61	0.00	32.61	32.61	0.00
2210201			住房公积金				32.61	32.61	0.00	32.61	32.61	0.00
222			粮油物资储备支出	0.56	0.56	0.00	97.60	70.99	26.61	98.16	71.55	26.61
22201			粮油事务	0.56	0.56	0.00	97.60	70.99	26.61	98.16	71.55	26.61
2220101			行政运行				53.62	41.22	12.40	53.62	41.22	12.40
2220102			一般行政管理事务				10.68	6.52	4.16	10.68	6.52	4.16
2220106			粮食专项业务活动				10.00	3.95	6.05	10.00	3.95	6.05
2220199			其他粮油事务支出	0.56	0.56	0.00	23.30	19.30	4.00	23.86	19.86	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：							单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.55	302	商品和服务支出	92.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.45	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.57	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.05	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.90	30215	会议费	2.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.48	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	218.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.96	30239	其他交通费用	24.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		727.45	公用经费合计					92.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

石台县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分石台县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计884.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计884.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加348.21万元，增长39.37%，主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计884.49万元，其中：财政拨款收入883.94万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计884.49万元，其中：基本支出820.10万元，占93%；项目支出64.39万元，占7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计884.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计884.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加348.21万元，增长39.37%，主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入884.49万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加348.21万元，增长39.37%。主要原因是:政府机构改革，将石台县粮食局局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出884.49万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.21万元，增长39.37%。主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出884.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出410.27万元，占46.38%；社会保障和就业(类)支出330.82万元，占37.40%；住房保障（类）支出32.61万元，占3.69%；粮油物资储备（类）支出98.16万元，占11.10%；卫生健康（类）支出12.63万元，占1.43%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.87万元，支出决算为884.49万元，完成年初预算的313.79%。决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。其中基本支出820.10万元，占92.72%；项目支出64.39万元，占7.28%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.23万元，支出决算为330.03万元，完成年初预算的237.04%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的640%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为13万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为17.29万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为15.76万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的168.08%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为21.86万元，支出决算为219.18万元，完成年初预算的1002.65%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3）.医疗和住房保障支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算为50.14万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤亡抚恤（项），支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项），支出决算为7.56万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），支出决算为4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3）.医疗和住房保障支出增加。

16.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为16.19万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的201.42%，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

18.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），支出决算为53.62万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

19.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为10.68万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，(1).一般公共服务支出增加；(2).社会保障和就业支出增加；(3).医疗和住房保障支出增加。

21.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），支出决算为23.86万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，（1）.一般公共服务支出增加；（2）.社会保障和就业支出增加；（3）.医疗和住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出820.10万元，其中人员经费XX727.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费92.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，石台县发展和改革委员会机关运行经费支出92.65万元，比2018年增加38.79万元，增长41.87%，主要原因是由于政府机构改革，将石台县粮食局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，石台县发展和改革委员会政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，石台县发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错