| 索引号： | 113418220032890739/201909-00027 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 石台县发展和改革委员会 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 石台县发改委2018年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-09-16 | |
| 废止日期： |
附件：
石台县发展和改革委员会2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 石台县发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石台县发展和改革委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石台县发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
石台县发展和改革委员会2018年部门决算情况
第一部分 石台县发展和改革委员会概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布委的责任。
（五）推进经济结构战略性调整。
（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议。
（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任。
（八）研究提出全县社会事业发展战略。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导市场体系建设。
（十）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。
（十一）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施。
（十二）参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，石台县发展和改革委员会2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加石台县物价局，石台县物价局于2018年由于机构改革并入我委。
纳入石台县发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
石台县发展和改革委员会本级 |
第二部分 石台县发展和改革委员会2018年度部门决算报表
|
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|
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|
1、 收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
1、收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
536.28 |
一、一般公共服务支出 |
305.18 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
199.67 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
536.28 |
本年支出合计 |
536.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
536.28 |
总计 |
536.28 |
2、收入决算表
公开02表
|
编制单位：石台县发展和改革委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
536.28 |
536.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
305.18 |
305.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
305.18 |
305.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：石台县发展和改革委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
536.28 |
504.78 |
31.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
305.18 |
305.18 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
536.28 |
一、一般公共服务支出 |
305.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
199.67 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
536.28 |
本年支出合计 |
536.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
536.28 |
合计 |
536.28 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
536.28 |
504.78 |
31.5 |
536.28 |
504.78 |
31.5 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
305.18 |
273.68 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
204.85 |
204.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
49.00 |
17.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
155.77 |
155.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
133.82 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
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|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
|
|
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
280.43 |
302 |
商品和服务支出 |
53.86 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
85.40 |
30201 |
办公费 |
7.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
56.93 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
72.57 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.82 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.81 |
30207 |
邮电费 |
4.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.91 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.48 |
30211 |
差旅费 |
3.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
20.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
16.07 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
134.09 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
22.63 |
30227 |
委托业务费 |
4.68 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.99 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.38 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
450.92 |
公用经费合计 |
53.86 |
||||||||||
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
石台县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 石台县发展和改革委员会2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计536.28万元，支出总计536.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加190.83万元，增加35.58%，主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计536.28万元，其中：财政拨款收入536.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计536.28万元，其中：基本支出504.78万元，占94.13%；项目支出31.5万元，占5.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计536.28万元，支出总计536.28万元。与2017年相比收、支总计各增加190.83万元，增加35.58%，主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度财政拨款收入总计536.28万元，占100%。与2017年相比增加190.83万元，增加35.58%，主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计536.28万元，占100%。与2017年相比增加190.83万元，增加35.58%，主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出536.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出305.18万元，占56.91%；社会保障和就业(类)支出199.67万元，占37.23%；住房保障（类）支出22.63万元，占4.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.81万元，占1.64%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.27万元，支出决算为536.28万元，完成年初预算的206.05%。决算数大于预算数的主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，1.一般公共服务支出增加；2.社会保障和就业支出增加；3.医疗和住房保障支出增加。
其中:基本支出504.78万元，占94.13%；项目支出31.5万元，占5.87%。
具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.7万元，支出决算为204.85万元，完成年初预算的145.59%，决算数大于预算数的主要原因：是由于政府机构改革，将石台县物价局并入我委，(1)一般公共服务支出增加；(2)社会保障和就业支出增加；(3)医疗和住房保障支出增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.4万元，支出决算数位18.84万元，完成年初预算的24.99%，决算数小于预算数的主要原因是办公费等公共开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出504.78万元，其中人员经费450.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、 国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
石台县发展和改革委员会2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，石台县发展和改革委员会机关运行经费53.86万元，比2017年增加30.81万元，增长133.67%，主要原因是物价局并入我委。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，石台县发展和改革委员会政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2018年12月31日，石台县发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金31.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，该项目绩效情况已达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
主办单位：石台县人民政府办公室 承办单位：石台县政府电子政务中心 地址：安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
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