石台县发改委2017年部门决算编制

 目录

第一部分 石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布委的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任。

（八）研究提出全县社会事业发展战略。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导市场体系建设。

（十）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。

（十一）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施。

（十二）参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县发改委2017年度部门决算包括委本级决算，与预算一致。纳入我委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县发展和改革委员会

第二部分 2017年部门决算表

见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计345.45万元，支出总计345.45万元。与2016年相比，收、支总计各减少98.52万元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是行政事业单位离退休支出减少。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计345.45万元，其中：财政拨款收入345.45万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计345.45万元，其中：基本支出334.45万元，占96.82%；项目支出11万元，占3.18%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计345.45万元，支出总计345.45万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少98.52万元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是行政事业单位离退休支出减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入345.45万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少98.52万元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是行政事业单位离退休支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出345.45万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少98.52万元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是行政事业单位离退休支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为303.89万元，支出决算为345.45万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常增长。其中基本支出335.45万元，占92.82%；项目支出11万元，占3.18%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.73万元，支出决算为190.73万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因是办公费等公共开支减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.68万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的92%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险支出正常调整。

（3）住房保障支出。年初预算为12.32万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出334.45万元，其中人员经费311.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度石台县发改委机关运行经费23.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度石台县发改委政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，我委无车辆。  

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017池州市石台县发展和改革委员会决算报表.xls