第一部分 石台县城市管理行政执法局部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 石台县城市管理行政执法局2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 石台县城市管理行政执法局2018年部门预算表（附表）

1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算表

8. 部门支出预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据石编[2010]2号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。                                      

2、在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。 

3、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

4、 行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。

5、承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

石台县城市管理行政执法局有预算单位1个（无下属预算单位），2018年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、2018年度主要工作任务

（一）进一步加大市容管理力度。继续开展车辆乱停乱放、出店占道经营、户外广告、渣土处置等各种专项整治活动，督促各分局结合景区、乡镇实际做好镇区镇貌和景区日常管理工作。

（二）进一步推进城乡环卫工作。按照石台县城乡环卫一体化工作要求，扎实做好城区日常保洁提质工作，进一步加大城区尤其是重要区域、重要时间节点的环卫清扫保洁力度。加大督查考核，督促华信公司高标准、高质量做好全县环境卫生清扫保洁工作。继续做好垃圾源头减量化、生活垃圾无害化处理、垃圾分类、公厕提升等工作。

（三）进一步强化园林绿化监管。进一步加强马鞍山公园、金钱山公园日常管理，扎实做好城区公共绿化的管护，切实解决居民小区、单位庭院绿化面积小、绿化档次不高、养护管理不到位等问题,努力做到见缝插绿、宜绿则绿；重点实施环马路马村段园林绿化提升工程。

（四）进一步推进亮化工程建设。在加强日常巡查、管护，确保亮化正常使用的同时，对城北大桥亮化工程实施安装，以提升城区夜间亮化品位。

（五）进一步加强城管队伍建设。按照“强基础、转作风、树形象”工作要求，完善内部管理规章制度，加大督查考勤、效能建设等明查暗访力度，并与评先评优、文明奖发放等挂钩；利用工作之余，开展队列训练，组织开展各类工会活动，塑造队伍形象，提高队伍凝聚力。

（六）进一步推进数字化城管工作。召开全县城市管理委员会全体会议及数字化事部件确权会，通过石台县数字化城市管理系统平台，积极推进我县城市管理工作数字化、精细化、智慧化工作，促进我县城市管理工作再上新台阶。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年财政拨款收支预算346.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款346.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入346.11万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.96万元，占4.9%;医疗卫生与计划生育支出5.51万元，占1.59%;住房保障支出10.2万元，占2.95%。

二、 关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算拨款346.11万元，比2017年预算拨款减少258.25万元，下降42.73%,下降原因主要是城区环卫的外包。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.96万元，占4.9%;医疗卫生与计划生 育支出5.51万元，占1.59%;住房保障支出10.2万元，占2.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2018年预算16.96万元，比2017年预算增加12.91万元，增长319%,增长原因主要是2018年在职在编人员的机关养老保险纳入预算。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”16.96万元，主要用于单位在职在编人员的机关养老保险等社会保障缴费支出。

“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算5.51万元，比2017年预算增加0.08万元，增长1.47%，增长原因主要是本年度在编人员增加，支出相应增加。其中：“行政单位医疗”预算5.51万元，主要用于单位在职职工的医疗保险费用。

2. “住房保障支出” 2018年预算10.2万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。其中：“住房公积金”预算10.2万元，主要用于本年度单位职工的住房公积金缴纳。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出136.11万元，其中：

工资福利支出119.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.34万元，主要包括：生活补助、独生子女奖励金。

四、 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年政府性基金预算拨款收入0万元

五、 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城市管理行政执法局2018年收支总预算346.11万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2018年收入预算情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年收入预算346.11万元，其中： 一般公共预算拨款收入346.11万元，占100%，比2017年预算收入减少258.25万元，下降42.73%,下降原因主要是城区环卫的外包。

七、 关于2018年支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年支出预算346.11万元，比2017年预算支出减少258.25万元，下降42.73%,下降原因主要是城区环卫的外包。其中，基本支出136.11万元，占39.32%,主要用于单位的基本支出；项目支出210万元，占60.68%,主要用于单位项目的支出。

八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县城市管理行政执法局2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县城市管理行政执法局2018年机关运行经费财政拨款预算15.3万元，主要用于办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

（二） 政府采购情况。

石台县城市管理行政执法局2018年政府采购预算总额0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县城市管理行政执法局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第四部分 石台县城市管理行政执法局2018年部门预算表（附表）

1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 政府性基金预算支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算表

8. 部门支出预算表

2018年执法局预算公开表.xls