石台县城市管理行政执法局

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据石编[2010]2号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。                                      

2、在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。 

3、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

4、 行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。

       5、承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看石台县城市管理行政执法局2016年度部门决算只有局本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	执法局局本级

    三、行政执法局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计792.08万元，支出总计933.99万元。与2015年相比，收入增加49.08万元、支出增加187.09万元，收入增加6.2%，支出增加20%，主要原因：人员工资正常晋升及相应的社会保障缴费、住房公积金支出增加、环卫设施的购置等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计792.08万元，其中：财政拨款收入792.08万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计933.99万元，其中：基本支出509万元，占54.5%；项目支出425万元，占45.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计792.08万元，支出总计792.08万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加143.78万元，增长18.2%，主要原因：人员工资正常晋升及相应的社会保障缴费、住房公积金支出增加、环卫设施的购置等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出年初预算为563.08万元，支出决算为933.99万元，完成年初预算的165.87%。决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资及公积金支出；二是社会保障缴费;三是环卫设施的购置等资金的增加。其中：基本支出509万元，占54.5%；项目支出425万元，占45.5%。具体情况如下：

城乡社区支出。年初预算为546.61万元，支出决算为698.7万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是正常调资及公积金支出；二是社会保障缴费;三是环卫设施的购置等资金的增加。

社会保障和就业支出。年初预算为1.79万元，支出决算为178万元，完成年初预算的9944%，决算数大于预算数的主要原因是：一是单位其他就业补助支出170万；二是临时救助支出2.8万元；三是死亡抚恤费基数调整；四是离退休经费的调整。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为5.16万元，支出决算为5.6万元，完成预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4.节能环保支出。支出决算数为38.2万元

5.住房保障支出。年初预算为9.52万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的141.81%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出509万元，其中人员经费475.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费33.6万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

   (七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度执法局机关运行经费33.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，石台县行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的一般执法执勤用车、特种专业技术用车保有量为15辆。

（八）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

石台县城市管理行政执法局.XLS