石台县委办2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）中共石台县委办公室（县委政策研究室）主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2．组织组织起草、办理县委文电、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

3．负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议议定事项的协调、落实工作。

4．负责向上级综合反映各类重要信息和情况。

5．负责对中央、省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，负责上级领导交办的重要事项的查办工作。

6．负责中央、省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7．负责全县党政系统密码通讯和密码管理，承担全县党政机关军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

8．负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部的联络工作和县直单位之间的有关协调工作。

9．负责县委值班和安全工作。

10．承担县委及其办公室房产管理、后勤保障和文明创建工作。

11．负责办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和退休老干部服务工作。

12．负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

13．管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）；协助处理有关来信来访工作。

14．承担县委交办的其他工作。

（二）县委保密委员会办公室（县国家保密局）主要职责

1．贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2．依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3．依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。

4．负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5．负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作。

6．承办县委保密委员会日常事务工作，完成县委、县政府和县委办公室交办的其它工作等。

二、部门决算单位构成

从决算构成看，中共石台县委办公室（县委政策研究室）无下属单位，2016年度部门决算只包括机关本级。

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计418.7万元（含年初结转结余），支出总计418.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计均增加58.4万元，增长16%，主要原因是人员调资、机要设备购置等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计414.02万元，其中：财政拨款收入408.13万元，占99%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计414.43万元，其中：基本支出414.43万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计412.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计412.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加52.51万元，增长主要原因是人员调资、机要设备购置等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入408.13万元，占本年收入的99%，一般公共预算财政拨款收入增加47.83万元，增长13%。主要原因是人员调资、机要设备购置等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出412.81万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加52.51万元，增长15%。主要原因是人员调资、机要设备购置等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为308.08万元，支出决算为412.81万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、机要设备购置等。其中基本支出412.81万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出412.81万元，其中人员经费249.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费163.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委办2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度石台县委办机关运行经费163.49万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度石台县委办机关政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，2016年度石台县委办机关共有车辆2辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

石台县委办公室2016年财政决算.XLS