部门预算编制情况说明

 

一、部门主要职能

根据石办秘[2002]67号文件规定，本部门主要职责是：一是研究指导全县党的组织建特别是基层组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调对新时期党建工作新情况、新问题的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。二是研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央、省委和市委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作；主管全县干部教育、干部监督、公务员管理和人才队伍建设等工作。三是管理县委党史办公室，组织、落实、协调党史工作有关事宜。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、 / 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：

行政编制18人，行政工勤编制1人，行政在岗15人，其中：公务员登记14人，机关行政工勤1人，行政非在岗0人；

事业编制0人，事业在岗0人，事业非在岗0人 。

三、部门收支预算情况说明

1.部门收支预算安排情况：

（一）2016年部门组织收入预算总体情况

2016年部门组织收入 /元，比上年增长/ %。具体如下：

1、应缴金库管理政府非税收入/万元（其中：应缴金库的行政事业性收费收入/元、罚没收入/元、专项收入/元，其他应缴预算收入/元），比上年增减/；

2、政府性基金收入/元，比上年增减/；

3、应缴专户管理政府非税收入/元，比上年增减/  ；

4、其他收入/元（其中：事业收入/元、经营收入/元、上级补助收入/元、附属单位上缴收入/元、其他组织收入/元），比上年增减/。

分项目增减变化的主要原因：/。

（二）2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额4340037.1元，同上年相比增加或减少533430.1元。其中：基本支出3181537.1元，项目支出902000元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，事业单位经营支出0元。

2.较上年增减变化及原因：

基本支出增或减263230.1元，原因是：人员工资调整提升；大学生村官人员增加等。

项目支出增或减13700元，原因是：增加非公党建工作经费、远教站点及先锋网维护费、大组工网通讯维护费，因人数增加，大学生村官经费、干部网络培训费都有所增加。

3.机关运行经费情况：

2016年部门支出机关运行经费预算28.49万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、 公务用车运行维护费等支出

（县委组织部）附件3：石台县2016年部门预算公开表.xls