中共石台县组织部
                                                 2020年部门预算

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2020年1月20日

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算1015.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1015.34万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1015.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出968.58万元，占95.5%；社会保障和就业支出21.51万元，占2.1%;医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占0.9%;住房保障支出16.03万元，占1.5%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委组织部2020年一般公共预算拨款1015.34万元，比2019年预算拨款增加734.34万元，增加262%,增加原因主要：一是人员增加（原老干部局人员并入），二是离任村干部生活补助纳入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出968.58万元，占95.5%；社会保障和就业支出21.51万元，占2.1%；医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占0.9%；住房保障支出16.03万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算187.68万元，比2019年增加104.68万元，增长126%，增加原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

2020年预算148.4万元，比2019年增加94.48万元，增长175.2%，增长原因是增加了“四面红旗”评选奖补、主题教育经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他人力资源事务（项）

2020年预算80.00万元，比2019年增加20.95万元，增长35.4%。增长的主要原因增加了石台名师评选、高层次人才引进、住外人才引进工作联络站建设等经费。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他公共服务（项）

2020年预算40.00万元，比2019年增加25万元，增长167%，主要是干部培训人员增加。

5.一般公共服务支出（类）共产党事务（款）其他共产党事务（项）

2020年预算36.5万元，比2019年增加4.44万元，增长13.8%，增长的主要原因是老年大学经费增加以及离退休老干部体检费纳入（原在县委老干部局，现并入）。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

2020年预算476万元，主要是对离任的村党支部、村民委员会有关人员的生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年预算21.51万元，比2019年预算增加6.21万元，增长40.58%,增长原因主要是人员增加（原老干部局人员并入）。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.37万元，“工伤保险”0.14万元；主要用于单位人员养老保险、工伤缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年预算9.21万元，比2019年预算增加4.21万元，增加84.2%，增加原因主要是人员增加（原老干部局人员并入）。其中：“行政单位医疗”预算9.21万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算16.03万元，比2019年预算增加6.83万元，增加74.29%，增加原因主要是人员增加（原老干部局人员并入）。其中：“住房公积金”预算16.03万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出234.44万元，其中：

工资福利支出191.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等。机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费等。

商品和服务支出42.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助0.07万元，主要包括：独生子女奖励等。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年组织部无政府性基金预算拨款收入、支出。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1015.34万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

县委组织部2020年收入预算1015.34万元，其中： 一般公共预算拨款收入1015.34万元，占100%，比2019年预算增加734.34万元，增加262%，增加原因主要是：一是人员增加（原老干部局人员并入），二是离任村干部生活补助纳入。

七、 关于2020年支出预算情况说明

县委组织部2020年支出预算1015.34万元，比2019年预算增加734.34万元，增加262%,增加原因主要是：一是人员增加（原老干部局人员并入），二是离任村干部生活补助纳入。其中，基本支出234.44万元，占23%,主要用于工资福利支出191.49万元，商品和服务支出42.88万元；对个人和家庭补助0.07万元。项目支出780.90万元，占77%。主要用于专项活动经费45.00万元（包括领导调研、非公经济和社会组织工作、主题教育、大组工网络维护），人才发展专项经费80.00万元（包括一村一大、干部网络培训、大学生村官、选派干部、石台名师、高层次人才引进、住外人才联络站建设等，财政审核拨付），干部教育培训费40.00万元（财政审核拨付），党代表联络经费18.40万元，关心下一代工作经费8.00万元，老年大学活动经费5.00万元，老干部经费12.00万元（包括走访慰问异地安置、参观考察、公用、特需经费、老干部体检费等），老干部参观考察经费2.00万元，离退休干部党组织工作经费11.50万元（财政审核拨付），“四面红旗”评选奖补资金85.00万元（据实拨付），离任村干部生活补助476.00万元（据实拨付）。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

县委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入、支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

县委组织部2020年没有设置绩效目标的项目。

十、 其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算26.40万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）  政府采购情况。

县委组织部2020年政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算7.00万元。主要是用于办公设备更新、添置。

（三）  国有资产占用使用情况。

县委组织部有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个。价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算没有安排公务用车购置。没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2020年部门预算表（附表）

1．2020年部门财政拨款收支预算总表

2．2020年部门一般公共预算支出预算表

3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

5．2020年部门收支预算总表

6．2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表