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石台县信访局
2018年部门预算
2018年1月
目录
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年收支预算总体情况说明
6.关于2018年收入预算情况说明
7.关于2018年支出预算情况说明
8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表（附表）
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。
2、代表县委、县政府受理来信、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。
3、处理群众给县委、县政府的来信；承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。
4、负责全县信访数据统计、分析以及信访动态的预测、收集、整理和上报。
5、承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况。负责协调、督促有关单位处理信访问题，向有关乡镇及部门转办、交办信访事项，并负责催办督查。
6、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，督促涉事责任主体处理去市赴省进京上访和异常、突发性信访事件。
7、负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。
8、负责全县人民群众建议的征集、调查论证和呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
县信访局目前与县委群众工作部合署办公，行政编制 3人，行政在岗4人,下设来访接待中心，事业编制2名，挂职干部2人。
三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：认真接待来信来访；做好到北京和省分流中心驻京以及两会期间、重大节日期间接访劝返工作；维护社会稳定，加大救助信访特困人员工作；继续开展县领导信访接待日和县领导带案下访活动；做好网上信访信息系统化建设以及县级投诉平台的网上信访，实现信访业务全部网上流转；加大信访积案化解力度，推动问题解决；全力开展信访业务培训，每季度召开信访维稳会议；群众工作部开展干部“包片联户，服务群众”活动等。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
石台县信访局2018年财政拨款收支预算64.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款64.4万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入64.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55万元，占85%；社会保障和就业支出4.9万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元，占2%;住房保障支出2.9万元，占5%。
二、 关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
石台县信访局2018年一般公共预算拨款64.4万元，比2017年预算拨款增加2.54万元，增长4%,增长原因主要是工资正常晋升。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出55万元，占85%；社会保障和就业支出4.9万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元，占2%;住房保障支出2.9万元，占5%。
一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2018年预算55万元，比2017年预算增加2.04万元，增长4%，增长原因主要是工资正常晋升。其中“信访事务”55万元，主要用于人员工资和公共服务开支。
2. “社会保障和就业支出” 2018年预算4.9万元，比2017年预算增加0.35万元，增长7.7%,增长原因主要是工资正常晋升，养老保险缴费基数上调。其中：“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”4.9万元，主要用于缴纳职工养老保险。
3.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算1.6万元，比2017年预算增加0.07万元，增长4.6%，增长原因主要是工资正常晋升，医疗保险缴费基数上调。其中：“行政单位医疗”预算1.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4.“住房保障支出” 2018年预算2.9万元，比2017年预算增加0.08万元，增长3%，增长原因主要是工资正常晋升，公积金缴费基数上调。其中：“住房公积金”预算2.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
石台县信访局2018年一般公共预算基本支出42.4万元，其中：
工资福利支出33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
商品和服务支出6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助2.9万元，主要包括：退休费、奖励金、住房公积金。
四、 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年，石台县信访局无政府性基金预算拨款收入。
五、 关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，石台县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县信访局2018年收支总预算64.4万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
六、 关于2018年收入预算情况说明
石台县信访局2018年收入预算64.4万元，其中： 一般公共预算拨款收入64.4万元，占100%，比2017年预算增加2.54万元，增长4%，增长原因主要是工资正常晋升。
七、 关于2018年支出预算情况说明
石台县信访局2018年支出预算64.4万元，比2017年预算增加2.54万元，增长4%,增长原因主要是工资正常晋升。其中，基本支出42.4万元，占66%,主要用于人员工资和公共服务支出；项目支出22万元，占34%,主要用于办公经费、群
众工作部经费支出、接访经费等。
八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
石台县信访局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
项目绩效目标设置情况说明
2018年，石台县信访局没有批复的绩效目标项目及项目设置。
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
石台县信访局2018年机关运行经费财政拨款预算6.5万元，主要用于单位办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、电费、其他交通费等支出。
（二） 政府采购情况。
石台县信访局2018年政府采购预算总额5.7万元。其中：政府采购货物预算5.7万元，无政府采购服务。
（三） 国有资产占用使用情况。
石台县信访局有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表（附表）
2018年部门财政拨款收支预算总表
2018年部门一般公共预算支出预算表
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
2018年部门政府性基金预算支出预算表
2018年部门收支预算总表
2018年部门收入预算总表
2018年部门支出预算总表
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
2018年部门政府采购预算表
2018年政府购买服务预算表
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