部门预算编制情况说明

一、部门主要职能

根据中共石台县委办公室（石办发[2013]26号）文件规定，本部门主要职责是：根据省、市、县委部署，组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业。

二、部门预算单位构成

石台县文联2016年度部门预算机构是财政补助事业单位组成，事业编制 3人，其中：公务员登记 1人 。

三、部门收支预算情况说明

1.部门收支预算安排情况：

2016年部门支出预算总额  254973.58 元，同上年相比增加19638.58元。其中：基本支出 169973.58   元，项目支出 85000 元。

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 2 项，总金额  85000  元。具体项目情况如下：

1、〈牯牛降〉杂志编辑出版经费（季刊），资金总额   45000  元，其中：公共预算拨款安排 45000元。项目立项依据：中共石台县委石办发[2013]26号、石文联[2014]6号文件。

项目内容：发表宣传石台文化旅游各类文艺作品，金额按照支出经济分类科目进行测算。

2、采风、文艺创作专项经费 （项目名称）其中含最美山乡原创民歌大赛经费，资金总额   40000  元，其中：公共预算拨款安排40000元。

项目立项依据：中共石台县委石办发[2013]26号、石文联[2014]6号文件。

2.较上年增减变化及原因：

基本支出增加 9638.58元，原因是：1、正常人员增资；

项目支出增加10000元，原因是：1、文艺活动开展增加；2、文艺专项工作内容增加。

3.机关运行经费情况：

随着工作要求的提高，业务量的增大，办公费、印刷费、邮电费、差旅费相对增加、因公出国（境）费用无。因文联单位三定方案职责所需，租赁费、会议费、培训费、公务接待费增加；福利费按财政规定要求发放、由于文联搬迁至新办公场所，日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费增加，公务用车购置无、因采风需要，租车交通费增加。

4.政府采购、国有资产占有情况等事项说明：

因文联搬迁新场所，原借用计生委办公设施不得再用，故而通过正常采购渠道，新增加办公设备约4-5万元，办公室改造及文艺陈列室建设约4-5万元。附件3：石台县文联2016年部门预算公开表.xls