目录

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

文联2020年财政拨款收支预算59.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.19万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入59.19万元。支出按功能分类分为：一 般 公 共服务支出49.19万元 ，占 84%；社会保障和就业支出4.6万元，占7%;医疗卫生与计划生育支出1.97万元，占3%;住房保障支出3.43万元，占6%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

文联2020年一般公共预算拨款59.19万元，比2019年预算拨款增加2.69万元，增长2%,增长原因主要是人员正常调资及调整社保缴费基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 49.19 万 元 ，占 84%；社会保障和就业支出4.6万元，占7%;医疗卫生与计划生 育支出1.97万元，占3%;住房保障支出3.43万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

2020 年预算36.69 万元，比 2019 年预算增加4.39万元，增长 13.59%,增长原因主要是正常调资相应的保险缴费增加 。

 

2.     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算4.6万元，比2019年预算减少2.3万元，下降33%,下降原因主要是社会保险缴费 率下调相应的费用下降；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会 保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预 算 0.03 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是 2019 年预算没有细分到财政对工伤保险基金的补助科目。

3.  医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的 补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020 年预算1.97 万元，比 2019 年预算增加0.27万元，增长 16%,增长原因主 要是正 常 调 资 相 应 的 医 疗 保 险 缴 费 增 加 。

4.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 3.43 万元，比 2019 年预算增加 0.33 万元，增长 10%, 增长原因主要是正 常 调资 相 应 的住房公积金缴费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

文联2020年一般公共预算基本支出46.69万元，其中：

工资福利支出36.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;商品和服务支出6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助3.43万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

文联2020 年 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 ， 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。文联2020年收支总预算59.19万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于2020年收入预算情况说明

文联2020年收入预算59.19万元，其中： 一般公共预算拨款收入59.19万元，占100%，比2019年预算增加12.69万元，增长27%，增 长 原 因 主 要 是 人 员 正 常 调 资 及调增项目金额 。

七、 关于2020年支出预算情况说明

文联2020年支出预算59.19万元，比2019年预算增加12.69万元，增长27%,增长原因增长原因主要是人员正常调 资 及调增项目金额。

其中，基本支出46.69万元，占79%,主要用于工资福利支出及商品服务支出等；项目支出12.5万元，占21%,主要用于杂志出版;采风创作补助;开展公益文世活动等。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

文联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

文联2020年没有批复绩效目标的项目及效绩目标设置 情 况 。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

文联2020年机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 6.28 万 元 ， 比 2019 年 预 算 减少2.25 万 元 ， 减少 28%, 减少主要原因是其他交通费用减少。

（二） 政府采购情况。

文联2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

截至 2019年底 ，文联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1．2020年部门财政拨款收支预算总表

2．2020年部门一般公共预算支出预算表

3．2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4．2020年部门政府性基金预算支出预算表

5．2020年部门收支预算总表

6．2020年部门收入预算总表

7．2020年部门支出预算总表

8．2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9．2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表