石台县文联2017年部门预算编制情况说明

 

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据中共石台县委（石办发[2013]26号）文件规定，本部门主要职责是：根据省、市、县委部署，组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”相关工作。

（二）部门机构设置和人员情况

石台县文联2017年度部门预算机构是财政补助事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：

事业编制3人，主席1人；副主席2人（今年新增副主席1人）其中：公务员登记3人；秘书长1人。

（三）部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：1、加强政治思想教育学习；2、开展文艺队伍业务培训；3、组织文艺协会开展文艺采风创作活动；4、举办书画、摄影艺术作品展；5、文旅结合重点工作：拍摄1部反映石台风光人文的电影；摄制石台新民歌MV光盘；创作重大美术题材作品《秋浦河100米长卷》：协办书画院等促进文化与旅游相融合；6、举办石台好声音大赛；7、办好县域综合性文艺刊物；8、积极做好对所属协会的协调服务工作；9、积极做好帮扶村工作；10、完成县委、县政府交办的其他工作。

一、 2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年文联可支配收入25.5万 元，全部为预算拨款安排。支出预算25.5万元，收支平衡。其中：基本支出17万元，项目支出8.5万元。

二、 2017年一般公共预算财政拨款情况    

2017年一般公共预算财政拨款25.5万元，其中：一般公共服务14.98万元，文化体育与传媒8.5万元，医疗卫生和计划生育0.71万元，住房保障1.31万元。

三 、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年基本支出17万元；工资福利方面支出12.86万元，其中基本工资6.23万元，津贴补贴4.72万元，其他工资福利0.72万元，奖金0.48万元，医疗卫生和计划生育0.71万元；其他商品和服务支出2.82万元，其中办公费0.22万元，招待费2.6万元；对个人和家庭补助方面支出0.01万元；住房公积金1.31万元。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年无政府性基金预算财政拨款。

五、2017年收支预算总体情况

2017年一般预算拨款收入25.5万元，一般预算支出25.5万元。其中：一般公共服务支出14.98万元，文化体育与传媒支出8.5万元，医疗卫生和计划生育支出0.71万元，住房保障支出1.31万元。

六、2017年收入预算情况

2017年一般预算拨款收入25.5万元，其中：一般公共服务预算拨款收入14.98万元，文化体育与传媒预算拨款收入8.5万元，医疗卫生和计划生育预算拨款收入0.71万元，住房保障预算拨款收入1.31万元。

 七、2017年支出预算情况

2017年一般预算拨款支出25.5万元，其中：一般公共服务预算拨款支出14.98万元，医疗卫生和计划生育预算拨款支出0.71万元，住房保障预算拨款支出1.31万元。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，总金额 8.5万元。具体项目情况如下：

1、〈牯牛降〉杂志编辑出版经费（季刊），资金总额4.5万元，其中：公共预算拨款安排4.5万元。项目立项依据：中共石台县委石办发[2013]26号、石文联[2016]17号文件。

项目内容：发表宣传石台文化旅游各类文艺作品，金额按照支出经济分类科目进行测算。

2、文艺采风交流、文艺创作专项经费 （项目名称）其中含最美山乡原创民歌暨石台好声音大赛经费，资金总额4万元，其中：公共预算拨款安排4万元。项目立项依据：中共石台县委石办发[2013]26号、石文联[2016]17号文件。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费： 2017年文联预算公务接待、办公费、电费、邮电费、差旅费等支出2.82万元。

2、政府采购情况:  2017年文联暂无预算采购计划。

3、国有资产占用使用情况 ：截止2016年底，文联固定资产总额为7.21万元。

4、绩效目标设置情况：事业绩效考核1人。

 2017年部门预算表

  1. 2017年部门财政拨款收支预算总表

2. 2017年部门一般公共预算支出表

3. 2017年部门一般公共预算基本支出表

4. 2017年部门政府性基金预算收支表

5. 2017年部门收支预算总表

6. 2017年部门收入预算总表

7.2017年部门支出预算总表

 

 附件2：石台县2017年文联预算公开报表.xls