石台县编办2015年部门决算情况

一、  部门主要职能

县机构编制委员会办公室在县委、县政府和县机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全县机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，编办 2015年度部门决算仅本级决算，与预算比较，无增加或减少。

三、石台县编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计72.7万元（含年初结转结余），支出总计72.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加5.4万元、12.7万元，各增长7%、17%，主要原因：2015年度增加了基本工资及临时成立权责清单办公室购买了电脑等固定资产设备。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计61.4万元，其中：财政拨款收入61.4万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计72.7万元，其中：基本支出62.7万元，占86%；项目支出10万元，占14%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计72.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收、支总计各增加5.4万元、12.7万元，各增长7%、17%，主要原因：2015年度增加了基本工资及临时成立权责清单办公室购买了电脑等固定资产设备。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出72.7万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加12.7万元，增长17%。主要原因：2015年度增加了基本工资及临时成立权责清单办公室购买了电脑等固定资产设备。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出72.7万元，其中人员经费53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度编办机关运行经费72.7万元，主要用于保障单位运行等。

2.政府采购情况。

2015年度编办政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，编办共有车辆1辆，系一般公务用车。
   4.项目经费使用情况

2015年度，安排权力清单和责任清单项目经费10万元，主要用于权力清单和责任清单的清理、审核、公布等费用。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附表附表：公开报表.xls